materia nº 1065/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1065/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 09 de dezembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, em reunião no gabinete do 
Deputado Estadual Cairo Salim, a fim de tratar sobre emendas 
parlamentares na área da saúde, relacionado a exames de média e alta 
complexidade para o município, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2025.
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de costume da Câmara Municipaljde Ipameri
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício n° 87/2025 Ipameri/Goiás, 09 de Dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 09 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, em reunião para tratar sobre emendas 
parlamentares na área da saúde, relacionado a exames de média e alta complexidade 
para o município, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
iJLiM í
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de lpameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.______________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva
Cargo/Funçâo: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: em reunião para tratar sobre emendas parlamentares na área da saúde, 
relacionado a exames de média e alta complexidade para o município.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: em reunião para tratar sobre emendas parlamentares na área da saúde, relacionado a exames de
média e alta complexidade para o município.
Cargo/Funçâo: Vereador
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 09/12/2025
Hora: 06:40 h
Chegada Data: 09/12/2025
Hora: 14:00 h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 09/12/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura do Requerente:
T T - v n . o ^ '1 u Ãd '-----
Observações:
Assinatura do Presidentes
Deferido ^
Indeferido
7
Assinatura doTtíffdico:
Deferido ®
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Funçâo: Vereador Local de Destino: Goiânia
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 09/12/2025 06:40 hras - 14:00 hras
e m re u n iã o p a r a tr a ta r s o b re e m e n d a s p a r la m e n ta re s n a 
á re a d a s a ú d e , r e la c io n a d o a e x a m e s d e m é d ia e a lta 
c o m p le x id a d e p a r a o m u n ic íp io .
Deslocamento
Saída
Chegada
Data: 09/12/2025
Hora: 06:40 h
Data: 09/12/2025
Hora: 14:00 h
Demonstrativo de Despesas
Descrição
em reunião para tratar sobre 
emendas parlamentares na 
área da saúde, relacionado a 
exames de média e alta 
complexidade para o 
município.________________
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 09/12 /2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura:
C Al/vVO
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Nata Fiscal de
Despesas: ^
Certificado: 1 Outros:
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PODER IEGISIATÍVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
i s m o o D E o o i á s ' i T O M t K I
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO PE ORDEM
Km inicial - {hodôrnetro);
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CAIRO SALIM
D E P U T A D O E S T A D U A L
Goiânia, 9 de dezembro de 2025
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que DANIEL MARTINS DA SILVA,
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI portador do CPF:
, esteve em reunião no gabinete do deputado estadual Cairo
Salim na cidade de Goiânia em 9 de dezembro de 2025, para tratar sobre
emendas parlamentares na área da saúde, relacionado a exames de média
e alta complexidade para o município.
Atenciosamente,
E-maÜ: gabinetecairosaIim@gmaii.com Fone; (82) 3221-3108
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emíval Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
GERENCIADOR
C AI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 000593155947-3
N om e d e s t in a tá r io : DANIEL MARTINS DA SILVA
V a lo r : R$ 680,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : DANIEL
D a ta d e d éb ito : 09/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 09/12/2025 16:26:36
Código da operação: 42774903
Chave de segurança: Q75C35EQ74AGCYZ7
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURAMUNIC1PALDEIPAMERI
PROTOCOLO: 2025028063 Data do processo:09/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: - daniel martins da silva
Endereço: rua joao batista da silva, c o m p l e m e n t o : , b a ir r o : , c i d a d e : ipameri - go
Assunto: diaria
SubAssunto: DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA
GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1065/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 10/12/2025 13:50:16 Página: 1 /1
1.0-1.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHütlIURAMUNICIPALDEIPSMBfl
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-omeceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13996
Data
09/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028063
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
17.904,95 680,00 17.224,95
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
6 8 0 ,0 0
--------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VElCULO OFICIAL DO PODER
LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, A FIM DE TRATAR SOBRE
EMENDAS PARLAMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, RELACIONADO A EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N" 
1065/2025._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 10/12/2025 13:51:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MffilIlMJilSIüMBltMKHS CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13996 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
680,00
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-D IA R IAS-C IVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028063 09/12/2025 09/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13996 09/12/2025 2025028063 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO
ESTADUAL CAIRO SALIM, A FIM DE TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, RELACIONADO A EXAMES DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N" 1065/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1065 1 09/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
10/12/2025 13:53:45
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
HtfftWUttMtlMCIMLCt iPM lit
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
nota de pagamento
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Credor
Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPA M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13996
N° Liquidação
1
Processo
2025028063
Saldo Anterior
680,00
Data Empenho:
09/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
09/12/2025
22786 Valor
680,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
r w „ -
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÃNIA-GO, EM VEfCULO OFICIAL DO PODER
LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CAIRO SALIM, A FIM DE TRATAR SOBRE
EMENDAS PARLAMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE, RELACIONADO A EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 
1065/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 42774903 Data:
Nota Fiscal: 1065
09/12/2025
Líquido por Extenso
'(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
— Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
10/12/2025 13:54:43