materia nº 1067/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1067/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador BARTOLOMEU HONÓRIO DO
NASCIMENTO FILHO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 01 de Dezembro de 2025, para a cidade de Caldas Novas￾Go, em veículo particular, em reunião na Câmara municipal de Caldas
Novas, no gabinete do Vereador Hudson Matheus, com objetivo de tratar 
assuntos relacionados ao Projeto Natal Solidário, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2025.
GER-TIflGí) que o reíarísio «J&eumMQ
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ofício 0109/2025 Ipameri/Goiás, 01 de dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de outubro 
de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, bem como 
a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem realizada no 
dia 01° de dezembro de 2025, em veículo particular, com destino à cidade de Caldas Novas 
- GO, na Câmara Municipal de Caldas Novas, no gabinete do vereador Hudson Matheus, 
para reunião com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Projeto Natal solidário, 
com saída às 08:00h e retorno às 12:30h, conforme relatório e anexos.
Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
Respeitosamente,
tâftiara fi/iusicipal de Ipameri 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.QQ.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
ANEXO I - REQUERIMENTO
REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diária.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, 
nos termos do art. 13 desta Resolução.
_________________ DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
AUTOR: Bartolomeu Honório do Nascimento Filho
Cargo/Funçào: Vereador
Local de Destino: Caldas Novas - GO
Deferido g j
Indeferido □
Deferido {jg
Indeferido □
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
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ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGENS
RELATÓRIO DE VIAGENS
DADOS DO FAVORECIDO E A VIAGEM
Favorecido: Bartolomeu Honório do Nascimento Filho
Cargo/Funçáo:
Vereador Local de Destino: Caldas Novas - GO
ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO MUNICÍPIO
Data: Hora: Atividades
Data: 01/12/2025 09:30- 10:30
Evento/Curso: Comparecimento ao Gabinete do 
Vereador Hudson Matheus, em Caldas Novas, 
para reunião com o objetivo de tratar de 
assuntos relacionados ao Projeto Natal 
solidário.
DESLOCAMENTO
Saída Data: 01/12/2025
Hora: 08:00
Chegada Data: 01/12/2025
Hora: 12:30
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
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Documentos Apresentados:
Data do Pedido: 01/12/2025 ]( \
Assinatura: w í
l
Total das Despesas:
Observação:
Declaração de
Visita:
Certificado:
R$ 680,00
Nota Fiscal de 
Despesas:
Outros:
« b * CÂMARA MUNICIPAL DE
# CALDAS NOVAS
C a M a i (Vovítí « ffujâw f K svti ra H d- úU irnta l cta M undo)
DECLARAÇÃO
Declaro para os devimlos lins que o vereador por Ipamerl -
Go, Bartolomeu Monôrio do Nascimento Filho, inscrito no í Pi~
esteve presente em meu gabinete, na câmara
municipal dc Caldas Novas, dia 01 de dezembro de 12025, para
tratar de assuntos de interesse do municio e sobre o projeto Natal
Solidário, por ser verdade firmo a presente declaração.
3 34S5-D200 Q contatQ@C3maradecaldas gQ.gDV.br © catdasnovasgo ieg.br
8 Paço Legislativo MartínhoPalmerston I Av. Tiradentes, s/n* - ttanhangá I - Caldas Novas - GO - CEP 75680-350
GERENCIADOR
A
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000576602903-5
Nom e destinatário: BARTOLOMEU HONORIO DO N. FILHO
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: BARTOLOMEU
Data de débito: 01/12/2025
Data/hora da operação: 01/12/2025 14:18:20
Código da operação: 97076572
Chave de segurança: 3YAS7WZH3MAYCGSP
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPALDEIPAMERI
PROTOCOLO: 2025028070 Data do processo:01/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
- BARTOLOMEU HONORIO DO NASCIMENTO FILHO
RUA ITALIA, COMPLEMENTO: N° 05, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A
CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, EM VEÍCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, CONFORME PORTARIA N° 1067/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 10/12/2025 14:17:12 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHEf£ ll USAMUNICIPALDEIPAMEHí
WÊÊÊÊÈÊÊÊÊNOTA d e e m p e n h o
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
BARTOLOMEU HONORIO DO NASCIMENTO FILHO
Endereço Telefone
RUA ITALIA, N° 05, 75780000, JARDIM EUROPA, IPAMERI-GO
Empenhu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20250223 14025
Data
01/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028070
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.924,95 680,00 16.244,95
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, EM VEÍCULO
PARTICULAR, EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, NO GABINETE DO VEREADOR HUDSON MATHEUS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS
RELACIONADOS AO PROJETO NATAL SOLIDÁRIO. CONFORME PORTARIA N° 1067/2025.______________________________________________________________________
-------Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘ ""(SEISCENTOS E OITENTA R EAIS)""*
A s s in a tu ra s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 10/12/2025 14:07:52
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14025 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
CPF/CNPJ
Endereço Cidade Telefone
N° 05 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028070 01/12/2025 01/12/2025 1
Razão Social
BARTOLOMEU HONORIO DO NASCIMENTO FILHO
Banco_______Agência__________ Conta Bancária_____________ Tipo da Conta
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14025 01/12/2025 2025028070 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE CALDAS
NOVAS-GO, EM VEÍCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, NO GABINETE DO VEREADOR HUDSON
MATHEUS, COM OBJETIVO DE TFtATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO NATAL SOLIDÁRIO, CONFORME PORTARIA N° 1067/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1067 1 01/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)"***
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS VEÍCULO PARTICULAR 1.00 680.00
A s s i n a t u r a s ________________________________________________________________________________________________________________
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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KítffiriBtó MUNICIPALÜtiPMtttó
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
BARTOLOMEU HONORIO DO NASCIMENTO FILHO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 05 IPAMERI
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho
1 4 0 2 5
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 8 0 7 0
Saldo Anterior
6 8 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22787 Valor
0 1 /1 2 /2 0 2 5 0 1 /1 2 /2 0 2 5 6 8 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, EM VElCULO
PARTICULAR, EM REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, NO GABINETE DO VEREADOR HUDSON MATHEUS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS
RELACIONADOS AO PROJETO NATAL SOLIDÁRIO, CONFORME PORTARIA N° 1067/2025.
------ Valores / Desconto ----------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido
680,00 0,00
Valor Liquido 
680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
C o n ta : 500765 / CAMARA M UNICIPAL N o ta F is c a l: 1067
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 97076572 Data: 01/12/2025
_ Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r- Assinaturas
BARTOLOMEU HONORIO DO NASCIMENTO FILHO 
720.749.651-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D e s e n v o lv e d o r: L u c a s C a rn e iro R e zende L o b o Página 1/1
10/12/2025 14:10:09