materia nº 1070/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1070/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 10 de outubro de
2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador 
Bartô Filho, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2025.
a l i:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 021/2025 Ipameri, 15 de Outubro de 2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse,
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 10 de outubro de 2025, em veículo do 
Poder Legislativo para Goiânia - Go, a fim de comparecer na ALEGO (Assembléia 
Legislativa) em Goiânia, acompanhando o Vereador Bartô Filho, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMEKI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia-GO
Evcnto/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
Entidade Promotora: ALEGO (Assembléia Legislativa de Goiânia), Gabinete Cairo Salim.
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 10/10/2025
Hora: 11:04
Chegada Data: 10/10/2025
Hora: 16:55
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
A tiv id a d e s E x e r c id a s F o r a d o M u n ic íp io
Data: Hora:
Data: 10/10/2025 11:04 Transporte de Vereador na ALEGO (Assembléia 
Legislativa de Goiânia) Gabinete Cairo Salim.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída Data: 10/10/2025
Hora: 11:04
Chegada Data: 10/10/2025
Hora: 16:55
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Certificado: Outros:
ék
ALEGO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE OOIÃS
A CASAÉ SUA
CAIRC&ALIM
DEPUTADO ESTADUAL
Goiânia, 10 de outubro de 2025,
Declaração de Comparecimento
Declaro para os devidos fins que FAUSTO WESLEY DE MELO
motorista, portador do CPF: 598.686.271-68, esteve acompanhando,
BARTOLOMEU HONÓRIO DO NASCIMENTO FILHO, VEREADOR DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI portador do CPF: 720749651-68, em
reunião com o deputado estadual Cairo Salim na cidade de Goiânia, no 
gabinete 04, em 10 de outubro, de 2025, para tratar sobre assuntos de 
interesse do seu do município.
Atenciosamente,
E-maii: gabmetecairosalim@gmaH.com Fone: (62} 3221-3108
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Park Lozandes, Goiânia, Goiás
■0Í .GGfoíin ‘u & jr—físO PODER LEGISLATIVO DIÁRIO DE BORDO §p CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ítf- ESTADO DE GOIÁS N Ú M ER O DE ORDEM „ . t53«
• Veículo:--------
C N A _LL i f í O O
r- Placa: - r- Data: -
jL'Q aí / '3/b? A >
r- Motorista:
- . s\ / ' S U a
r- CNH:
O G Y > J&4 PS.
— Requisitante / Cargo / Fury
h f i k T ^ ' ■ v
- Data da Saída: —
.:- C , / . M
,- Hora da Saída:
— Data da Chegada:
J 4 N a </
— Km inicial - (hodômetro):
:-o / i o Let
P Hora da Chegada:
lÁ ZS L1
A A h d -i i i -
r Km Final - (hodômetro):
i l . t f T
- Data do Abastecimento:------
• O Ú / A O ! - G
P Quantidade:—, • Tipo de Combustível:
^ ■ -5 ‘7 1 ( í ? o o O￾r- Valor R$: ---------
C A - j Z> O ; (3 í
- Obs.:-
r- Destino:
N o /. z '1 a / ,
P Orgão / Departameqto / Entidade:
/ g 1/?>a; 7 T c S ^ g iv
p Quantidade de Pessoas:
'/ ) O r :
..íTO i
GERENCIADOR
C A jfj% A
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000584126839-9
Nom e destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 402,23
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 10/12/2025
Data/hora da operação: 10/12/2025 15:19:31
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 1 0 2 4 9 3 3 6
C h a v e d e s e g u r a n ç a : 5R ZX LW 8E X33M YP G E
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva : 0800 726 2492
O uvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MU
■ p l p
NICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028134 Data do processo: 10/10/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 
Interessado: 598.686.271-68 - f a u s t o w e s l e y d e m e l o
Endereço: RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d iá r ia s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM a GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10
DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR BARTÔ FILHO,
CONFORME PORTARIA N° 1070/2025..
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 10/12/2025 15:44:46 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
O rd e n a d o r de D e s p e s a no u s o d e s u a s a trib u iç õ e s e em c u m p rim e n to à e x e c u ç ã o o rç a m e n tá ria , a u to riz a a e m is s ã o de 
e m p e n h o de d e s p e s a c o n fo rm e d e s c riç ã o a b a ix o .
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14042
Data
10/10/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028134
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
14.482,72 402,23 14.080,49
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
402,23
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE 0E 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, EM 
VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR BARTÔ 
FILHO. CONFORME PORTARIA N° 1070/2025._____________________________________________________________________________________________________________
------- Liquido por extenso
" ‘ •‘ (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
L
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
10/12/2025 15:47:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028134 10/10/2025 10/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14042 10/10/2025 2025028134 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
4 0 2 ,2 3
L IQ U ID A Ç Ã O
4 02 ,23
S A L D O A N T E R IO R 
4 02 ,23
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE 
OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR BARTÔ FILHO, CONFORME PORTARIA N° 1070/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1070 0 10/10/2025 402,23 402,23
Líquido por Extenso
.«.«(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 402.23
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 10/12/2025 15.50.42
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRtfEJHWA MUNICIPAL fll IPAMEKf
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor
FAUSTO WESLEY DE MELO 5 9 8 .6 8 6 .2 7 1 -6 8
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária 
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14042
N° Liquidação
1
Processo
2025028134
Saldo Anterior 
402,23
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22792 Valor
10/10/2025 10/12/2025 402,23
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR BARTO FILHO, 
CONFORME PORTARIA N° 1070/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
402,23 0,00 402,23
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 ClC: 500765
Contábil / Financeiro __________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal. 1070
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número; 10249336 Data: 10/12/2025
_ Líquido por Extenso ____________________________________________________________________________________
.....(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
r - Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
10/12/2025 15:51:47