materia nº 1071/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1071/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 14 de outubro de
2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador 
Cássio Guimarães, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2025.
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de
I I f
yzL , n . ■ m $. CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 022/2025 Ipameri, 15 de Outubro de 2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse,
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 14 de outubro de 2025, em veículo do 
Poder Legislativo para Goiânia - Go, a fim de comparecer na ALEGO (Assembléia 
Legislativa) em Goiânia, acompanhando o Vereador Cassio Guimarães, conforme relatório 
em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente
Motorista
CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia-GO
Evento/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
Entidade Promotora: ALEGO (Assembléia Legislativa de Goiânia), Gabinete Issy Quinan.
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 14/10/2025
Hora: 08:37
Chegada
Data: 14/10/2025
Hora: 18:25
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 15/10/2025 Total das Despesas:
Indeferido
CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br- camara@Gamarainamfiri nn nnv hr
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino:
Goiânia-GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 14/10/2025 08:37 Transporte de Vereador na ALEGO (Assembléia
Legislativa de Goiânia) Gabinete Issy Quinaii ■
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída
Data: 14/10/2025
Hora: 08:37
Chegada Data: 14/10/2025
Hora: 18:25
Data do Pedido
/ 'T
Assinatura: /
Documentos Apreseptados:
Declaração de Visita:
Certificado:
DECLARAÇÃO D E VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr. FAUSTO WESLEY DE MELO CPF: 598.686.271.68, 
Agente Legislativo de Ipameri/GO esteve em visita ao gabinete, na 
sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 14 de 
outubro de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para 
que surta todos os seus jurídicos e iegais efeitos, assino a presente 
declaração no dia 14 DE OUTUBRO DE 2025.
uniarto Gonçalves 
Chefe de Gabinete Chefe de Gabini
Dep, Issv Quin^
Gabinete do Deputado Issy Quinan 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vilela - Avenida Buerto, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes
CEP:. 74.884-120. Goiânia, Goiás - issy.q»iinan@al,go.ieg.br | +S5 (62) 3221-2477
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAM ERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM N2 , 0534
Veículo: ■
o i J *y jO__ LLL
 Placa: -
x~<s £ - G Ç & $
r- Data: -
Á U
r- Motorista: CAUIUUCJ. -------------------------------------- • -------------- ;-------------------------- ---------------------------------------
P\ ü O vJO g S ó-tO V Ai o w U
r- C N H :------------------
fc)G $ S ^ l & i & S 1
1 .1 o / £ q2.S
P Requisitante / Cargo / Função:-------------------- ------------
1 CA 'VS tf-o èu / / V C - / X t c L v f< j_
- Data da Saída:- r- Hora da Saída:
U H / S o / obc£s l f o ^
Data da Chegada:--------------------- p H o ra da Chegada: —
p Km inicial - (hodôm etro):-----------------------------
■í i CK 7 / , : H o 6
S-M / i o /.OÓQ2TI l i f
r - Data do Abastecim ento:------------ p Q uantidade:-, r Tipo de Combustível: — , Valor R$:
r- Km Final - (hodômetro):
'X 'X-.
uaia uu n u a iic u m c m u .----------------- — yu an uuauc.—i i— i uc v_umuu5uvci, — i i— vaioi r\j». ------------------
J -3 / í O / o 3 o X 1-j 1 :4 Z Í 11 Sbl,Gr/4 ■ |
r-O bs.:-
r- Destino: •
6 O í ft
r- Orgão / Departamento / Entidade:
1 . 4 l C 6 o í Í S 5 M Q U í t '^ 4 M
Quantidade de Pessoas:
o 3
P F^ativo da Viagem:
KJÇ:,VV~Y\Vv/ÒAciw &?C? /»•/«'€/ 6 C I íks 0W . -V-rd t lõ
- Passageiros: -------------------------------------—--------
Ç a S S v o c r o > t v y V ^ v o S
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- Cargo / Função:-
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r~ Obs.:-
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r- Ocorrências:
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GERENCIADOR C AI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem; 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000584126839-9
Nom e destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 402,23
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 10/12/2025
Data/hora da operação: 10/12 /2 0 2 5 1 5 :19:14
Código da operação: 10202376
Chave de segurança: E876AE2FGJ1GEPPL
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028128
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:14/10/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO
RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 
2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER 
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA 
N° 1071/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 10/12/2025 15:32:55 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75/80000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Obra Ficha Número do empenho
20250223 14041
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
14/10/2025 0 2025028128
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
14.884,95 402,23 14.482,72
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
402,23
----------Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N° 1071/2025.____________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
— Assinaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
10/12/2025 15:36:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14041 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS- CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
402.23
Valor da Liquidação
402.23
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI ()
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028128 14/10/2025 14/10/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14041 14/10/2025 2025028128 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
402,23 402,23 402,23 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL 
DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR 
CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA N” 1071/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1071 1 14/10/2025 402,23 402,23
Liquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 402.23
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 10/12/2025 15:39:01
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 5 9 8 .6 8 6 .2 7 1 - 6 8
“
B an co A g ê n cia C o nta B an cá ria T ip o da C o nta M o d a lid a d e
E nd e reço C id a de T e le fo n e
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14041
N° Liquidação
1
Processo
2025028128
Saldo Anterior
402,23
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22791 Valor
14/10/2025 10/12/2025 402,23
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSQS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N” 1071/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
402,23 0,00 402,23
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10202376 Data:
Nota Fiscal: 1071
10/12/2025
Líquido por Extenso _________________________________________
'“ (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*
Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
10/12/2025 15:39:32