materia nº 1074/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1074/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador CÁSSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais),
conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013 em consonância 
com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria
n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go,
realizada no dia 10 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
a fim de cumprir agenda de reunião na Agência de Engenharia de Trânsito
no Detran/Go, com o Gerente de Engenharia de Trânsito, João Pedro Souza 
Gonçalves de Campos Paschoal, para solicitar a sinalização viária e análise 
das vias do Distrito de Domiciano Ribeiro Munícipio de Ipameri-Goiás, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete i ezembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
CERTIFICO que o referido documenta,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício 022/2025 Ipameri/Goiás, 11 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013,
de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de 
janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme 
viagem realizada no dia 10 de dezembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, 
para a cidade de Goiania/Goiás, para cumprir agenda de reunião na Gerência de 
Engenharia de Trânsito no Detran/GO, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
CASSIÜ g u im a r a e s d o s s a n t o s
VEREADOR
C â m a r “ " .I d e I p a m e r í
R e ce b / [ X
'sinatura
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: CÁSSIQ GUIMARÃES DOS SANTOS_____________________________________________
Cargo/Função: VEREADOR
REUNIÃtmÃGERÊNCÍÃ DE ENGENHARIA DÊTRÂNSITO NÕDETRAN/GO, COM O GERENTE DE
ENGENHARIA DE TRÂNSITO JOÃO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS PASCHOAL, PARA
SOLICITAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ANÁLISE DAS VIAS DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO
MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO.
Local de Destino: GOIÂNIA
Evento/Curso: REUNIÃO NA GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
Cargo/Função: GERENTE DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
Entidade Promotora: DETRAN/GO ~
Período Duração: 08:16
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 10/12/2025
Hora: 13:22
Chegada
Data: 10/12/2025
Hora: 21:38
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 11/12/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS
Cargo/Função: Local de Destino:
VEREADOR GOIANIAyGOIÁS
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 10/12/2025 13:22
Atividades
REUNIÃO NA GERENCIA DE ENGENHARIA DE
TRÂNSITO NO DETRAN/GO, COM O GERENTE
DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO JOÃO PEDRO
SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS PASCHOAL,
PARA SOLICITAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
ANÁLISE DAS VIAS DO DISTRITO DE
DOMICIÀNO RIBEIRO MUNICÍPIO DE IPAMERI￾GO.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
DIÁRIA R$ 680,00
Deslocamento
Saída
Data: 10/12/2025
Hora: 13:22
Chegada
Data: 10/12/2025
Hora: 21:38
Data do Pedido: 11/12/2025 Total das Despesas: R$ 680,00
Assinatura: Observação:
c*?i
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Ttfentit»
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
D EO ARAÇ ÃO m SO f 2025 DETRAN/GETRAF-05029
compareceu na
sinalização viária
Declaramos que o vereador Cassio Guimarães dos Santos - CPF: 005.421,591-98,
„a a 6 ^ e' m Ger®ncía de Engenharia de Trânsito no D etran/60, para solicitar a
naiise , as vias do Distrito Domíciano Ribeiro do município de Ipameri - GO.
Atenciosamente,
Joio Pedro Souza Gonçalves de Campos Paschoal
Gerente de Engenharia de Trânsito
GOIÂNIA, 10 de dezembro de 2025.
sei
e le líá ifia ij￾Documento assinado eletronicamente por JOAO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS
PASCHOAL, Gerente, em 10/12/2025, às 16:56, conforme art. 2°, § 2o, III, "b", da Lei 17.039/2010
art. 3*’B, I, do Decreto n° 8,808/2016,
e
B
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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e o código CRC 21288D12.
GERÊNCIA PE ENGENHARIA DE TRÂNSITO 
AVENIDA ENGENHEIRO ATÍLIO CORREIA UMA 1875 - Bairro SETOR CIDADE JARDIM -
CEP 74425-901 - GOJANIA - GO 0- S/C 162)3272-8154
Referência: Processo n8 202500025129999 SEI83769716
t u r m * *
GERENCIADOR CAIXA * p í x
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202512121656845773924da
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 12/12/2025 às 13:57:41
Valor: R$ 680,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 57013507217
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1PAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
1202000001 Data do processo:10/12/1202
Valor documento:R$ 0,00
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO
(IPAMERI) - GO
DIARIA
SubAssunto: DIÁRIAS
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10
DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO NA 
AGÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO DETRAN/GO, COM O GERENTE 
DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, JOÃO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE 
CAMPOS PASCHOAL, CONFORME PORTARIA N° 1074/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 12/12/2025 14:27:16 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEfTüRA MUNICIPAL 06 IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / romeceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14152
Data
10/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
1202000001
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atua!
12.720,49 680,00 12.040,49
--------- Dotação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
----- Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
-----— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: 01(UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, A FIM DE CUMPRIR AG ENDA DE REUNIÃO NA AGÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO DETRAN/GO, COM O GERENTE DE ENGENHARIA 
DE TRÂNSITO, JOÃO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS PASCHOAL, PARA SOLICITAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ANÁLISE DAS VIAS DO DISTRITO DE 
DOMICIANO RIBEIRO MUNÍCIPIO DE IPAMERI-GOIÁS. CONFORM E PORTARIA N° 1074/2025.__________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)“ “ *
— Assinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
12/12/2025 14:30:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479
Endereço
302277-3 Corrente
Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
1202000001 10/12/2025 10/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14152 10/12/2025 1202000001 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e t e n ç ã o V a l o r R e t id o
—
E M P E N H O
6 8 0 ,0 0
L IQ U ID A Ç Ã O
6 8 0 ,0 0
S A L D O A N T E R IO R 
6 8 0 ,0 0
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L 
0 ,0 0
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, 
EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO NA AGÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO 
DETRAN/GO, COM O GERENTE DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, JOÃO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS PASCHOAL, PARA 
SOLICITAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ANÁLISE DAS VIAS DO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO MUNÍCIPIO DE IPAMERI-GOIÁS, CONFORME 
PORTARIA N° 1074/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
1074 0 10/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
12/12/2025 14:32:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
PflífflíliSA MUNICIPAL BE IPAMERI
Identificação Orçamentária
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 14152 1202000001 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22805
10/12/2025 12/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atuai 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE CUMPRIR AG ENDA DE REUNIÃO NA AGÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO NO DETRAN/GO, COM O GERENTE DE ENGENHARIA DE 
TRÂNSITO, JOÃO PEDRO SOUZA GONÇALVES DE CAMPOS PASCHOAL, PARA SOLICITAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ANÁLISE DAS VIAS DO DISTRITO DE DOMICIANO 
RIBEIRO MUNiCIPIO DE IPAMERI-GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1074/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - C A IXA E C O N O M IC A FE D E R A L Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1074
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 57013507217 Data: 12/12/2025
Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
12/12/2025 14:33:49