materia nº 1075/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1075/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 12 de dezembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, em reunião 
com a assessoria do Deputado Federal Ismael Alexandrino, para tratar de 
emendas impositivas para cirurgias eletivas, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício n° 89/2025 Ipameri/Goiás, 12 de Dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 12 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, Reunião com assessoria do Deputado Federal 
Ismael Alexandrino para tratar de emendas impositivas para cirugias eletivas no valor de 
R$ 600.000,00 mil reais, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
Câmara Muaicipal '
RecaWajRjMJ
inatura
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.______________
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objetivo da Viagem: Reunião com assessoria do Deputado Federal Ismael Alexandrino para 
tratar de emendas impositivas para cirugias eletivas no valor de R$ 600.000,00 mil reais.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: Reunião com assessoria do Deputado Federal Ismael Alexandrino para tratar de emendas
impositivas para cirugias eletivas no valor de R$ 600.000,00 mil reais.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino.
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 12/12/2025
Hora: 06:00 h
Chegada Data: 12/12/2025
Hora: 14:45 h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diárias
Diárias
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Goiânia
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 12/12/2025 06:00 hras - 14:45 hras
R e u n iã o c o m a s s e s s o r ia d o D e p u ta d o F e d e ra l Is m a e l 
A le x a n d r in o p a r a tr a ta r d e e m e n d a s im p o s itiv a s p a ra 
c ir u g ia s e le tiv a s n o v a lo r d e R $ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 m il re a is.
Deslocamento Demonstrativo de Despesas
Saída
Data: 12/12/2025 Descrição Valor
Hora: 06:00 h
Reunião com assessoria do 
Deputado Federal Ismael 
Alexandrino para tratar de 
emendas impositivas para 
cirugias eletivas no valor de 
R$ 600.000,00 mil reais. R$ 680,00 reais
Chegada Data: 12/12/2025
Hora: 14:45 h
Data do Pedido: 12/12 /2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Declaração de Visita:
Certificado:
vsekvto;
Data d a ?9flda, — -----—— , — Hora da Ch<
; x 7 õ g i r i v 4
■steamçmo:-------- Quantidade. Tíd$ de Combustível;
fSo^Oepaftêimtnict / £fwid; Q ü tn tià i
p e / f a n ç f e
r v".
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM I N2 . .0556
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
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S S B li
■ ■
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino - PSD/GO
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
O(a) infra assinado Secretário(a) Parlamentar do Deputado Federal por Goiás,
Sr. Ismael Alexandrino, DECLARA para os devidos fins, em conformidade com as 
normas legais e os seus procedimentos internos, que o(a) Sr(a).
jO rt/y u s l {hMÍíah d ü . _______________ , inscrito(a)
no CPF 3 % . Í Í 9 - 4 6 Í _ e RG _________________ ,
compareceu na sede do Diretório do PSD, situado à Rua 23 - Jardim Goiás, 
Goiânia - GO, CEP 74805-260, onde participou de reunião de trabalho para tratar de 
assuntos de interesse do seu município, realizada no dia
período Ç y 3 /'? ' C ? ( 3 ^
Goiânia, de 2025.
Deputado Federal Ismael Alexandrino
PSD/GO
GERENCIADOR CA I\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593155947-3
Nome destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 12/12/2025
D a ta/h o ra da operação: 12/12/2025 15:43:32
Código da operação: 150715770
Chave de segurança: PKUVKE05ZX6EE6HX
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028677
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1PAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo: 12/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
DIÁRIAS
01 UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO 
DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO 
DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS 
IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME PORTARIA N° 
1075/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 15:23:48 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PflEFEí TUBA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a em issão de 
ampenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Endereço Telefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETO R TOLENTINO, IPAMERI-GO
c m p e n riu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14297
Data
12/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028677
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
10.000,49 680,00 9.320,49
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores ----------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
6 8 0 ,0 0
--------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, 
EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS 
IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS ELETIVAS. NO VALOR DE R$ 600.000.00. CONFORME PORTARIA N° 1075/2025.______________________________________________________
------ Liquido por extenso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— A s s in a tu r a s ------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
1S/12/?n??i 1C-97AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028677 12/12/2025 12/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14297 12/12/2025 2025028677 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14297 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, 
PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL 
ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS ELETIVAS, NO VALOR DE R$ 600.000,00, CONFORME 
PORTARIA N° 1075/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1075 0 12/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250223 14297 2025028677 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22827
12/12/2025 12/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
0 0 -DIARIAS-CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM 
VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS 
IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS ELETIVAS, NO VALO R DE R$ 600.000,00, CONFORME PORTARIA N° 1075/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
_ Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1075
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 150715770 Data: 12/12/2025
Líquido por Extenso ________________
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)“ “ *
- Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA 
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/19/9095 15-99.ni