materia nº 1078/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1078/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI,
01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme 
a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
11 de Dezembro de 2025, em veículo particular, no Tribunal de Contas dos
Municípios na Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, para tratar 
de assuntos geral, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
PO D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Ofício 069/2025 Ipameri-GO, 11 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 05/2013, 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025 de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada 
no dia 11 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia/GO, em veículo particular, 
estive presente no Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Controle Externo de 
Atos de Pessoal - Secex Pessoal para tratar sobre assuntos geral, que se encontra em 
acordo com este Tribunal e referente a criação de um Projeto de Lei em demandas, 
conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
P O D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Paulo José Machado Sugai
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Estive presente no Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Controle 
Externo de Atos de Pessoal - Secex Pessoal para tratar sobre assuntos geral, que se encontra em acordo com este 
Tribunal e referente a criação de um Projeto de Lei em demandas.
Local de Destino: Goiânia/GO
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Tribunal de Contas dos Municípios.
Período Duração: 14:00h às 14:15h
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 11/12/2025
Hora: 10:00h
Chegada
Data: 11/12/2025
Hora: 16:45h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diária
Diária
Data do Pedido: 11/12/2025 Total das Despesas:
Assinatura do jieq^ferente: Observações:
Assinatura dci.Ç/e^idente:
Deferido
Indeferido
z
É
Assinatura dó Jurídico?
Deferido
Indeferido
PO D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI
Cargo/Função:
Vereador
Local de Destino:
Goiânia/GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
1 1 /1 2 /2 0 2 5 10:00h às I6:45h
Estive presente no Tribunal de Contas dos Municípios na 
Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal - 
Secex Pessoal para tratar sobre assuntos geral, que se 
encontra em acordo com este Tribunal e referente a 
criação de um Projeto de Lei em demandas.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída
Data: 11/12/2025
Hora: 10:00h
Chegada
Data: 11/12/2025
Hora: 16:45h
Data do Pedido: 11/12/2025
(mmMtímscossmaooemÂa
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL
DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO
informamos que Paulo Jose Machado Sugai , Vereador, da cidade de
Ipameri, esteve neste Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Controle Externo 
de Atos de Pessoal - Secex Pessoal para tratar sobre assunto geral, que se encontra em 
acordo com este Tribunal no horário das 14:00 às 14:15, nesta data.
Secretaria de Atos de Pessoal em Goiânia, em quinta-feira, 11 de
dezembro de 2025.
F:\Auditorias\2025\SECEX Atos de Pessoal\Modelo Declaração de Comparecimento em Atendimento Secex 
Pessoal.docx
Denise De Almeida Martins Dafico 
Técnica de Controle Externo
Página 1 de 1
Rua 68, n° 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3 2 1 6 -6 1 6 0 / O uvidoria: 0800-646-6160 
W ebsite: www.tcm .Q O.aov.br
HI10C1239HI.™ (33,il'“li '"!!|i ilHili
ImP ii,llil <ii.ii lliiiii i K i í l E :
PROTOCOLO: 2025028636
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:11/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
865.730.801-06 - PAULO JOSE MACHADO SUGAI
null, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
SubAssunto: d iá r ia s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE 
DEZEMBRO DE 2025, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NA 
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL, PARA TRATAR 
DE ASSUNTOS GERAL, CONFORME PORTARIA N° 1078/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 13:58:23 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
ampenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Endereço Telefone
IPAMERI-GO 0
cm p enno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14277
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
11/12/2025 0 2025028636
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.040,49 680,00 11.360,49
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA,EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL- SECEX, PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
GERAL, QUE SE ENCONTRA EM ACORDO COM ESTE TRIBUNAL REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI EM DEMANDAS, CONFORME RELATÓRIO 
PORTARIA N° 1078/2025,_____________________________________________________________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 16/12/2025 14:06:59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14277 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IAR IAS- CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028636 11/12/2025 11/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14277 11/12/2025 2025028636 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e tenção V a lo r R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO U q u id o SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA,EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE 
PESSOAL- SECEX, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERAL, QUE SE ENCONTRA EM ACORDO COM ESTE TRIBUNAL REFERENTE A CRIAÇÃO 
DE UM PROJETO DE LEI EM DEMANDAS, CONFORME RELATÓRIO PORTARIA N° 1078/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1078 0 11/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
16/12/2025 14:09:25
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PfCfHHiM MIJSICIfAt DE IPSMEfll
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conforme descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI ()
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 14277 2025028636 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22809
11/12/2025 11/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA,EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL- SECEX, PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
GERAL, QUE SE ENCONTRA EM ACORDO COM ESTE TRIBUNAL REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI EM DEMANDAS, CONFORME RELATÓRIO PORTARIA 
N° 1078/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1078
Pagamento: CHEQUES Número: 306751 Data: 11/12/2025
Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 
865.730.801-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 14:10:37