materia nº 1080/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1080/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI,
01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme 
a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
15 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, na Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, em reunião com o chefe de Gabinete do
Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar sobre emendas importantes 
para o exercício de 2026, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
ALIS
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício 071/2025 Ipameri-GO, 15 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 05/2013, 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025 de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada 
no dia 15 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia/GO, no veículo oficial do Poder 
Legislativo, estive presente na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, onde participei 
de uma reunião com o chefe de gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar 
sobre emendas importantes para o exercício de 2026, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Paulo Sugai
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMER!
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Paulo José Machado Sugai 
Cargo/Função: Vereador
IVIotivo/Objeto da Viagem: Estive presente na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, onde participei de uma 
reunião com o chefe de gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar sobre emendas importantes para o 
exercício de 2026.
Local de Destino: Goiânia/GO
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás - Issy Quinan
Período Duração: 9:30h
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 15/12/2025
Hora: 6:20h
Chegada Data: 15/12/2025
Hora: 13:40h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diária
Diária
Data do Pedido: 15/12/2025 Total das Despesas:
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI
Cargo/Eunção:
Vereador
Local de Destino:
Goiânia/GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: flora:
15/12/2025 6:20h ás 13:40h
Atividades
Estive presente na Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás, onde participei de uma reunião com o chefe de 
gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar 
sobre emendas importantes para o exercício de 2026.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída
Data:15/12/2025
Hora: 6:20h
Chegada
Data:15/12/2025
Hora: 13:40h
Data do Pedido: 15/12/2025 Total das Despesas:
Assinatura: Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
A I
A L E f e U
A S S E M B LÉ IA LEG ISLATIVA 
D O ESTADO DE G O IÁS
10ASAÍHO CÕtó tf C0BACÁO!
DECLARAÇÃO DE VISÍTA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr. PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI CPF: 865.730.801-06, 
Vereador de ípameri/GO esteve em visiia ao gabinete, na sede da 
Assembieia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 15 de dezembro 
de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para que surta 
todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração 
no dia 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
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As-sembtetí. Lo^ísliUiv» do Estado de Goiás
Palácio Maguiio Vilela - Avsnida Emivai Buerto, Quadra G, Lote 01, Gab 10S Park Lozandes 
CEP: 74.884-120. Goiânia, Gniás -• i5'íy.quinart@ai.qo.isg.br i +55 (62) 3221-2477
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p OOER LEG ISLATIVO
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ESTADO DÊ GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028653 Data do processo: 15/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 865.730.801-06 - p a u l o j o s e m a c h a d o s u g a i
Endereço: null, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, , EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 15 DE
DEZEMBRO DE 2025, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY 
QUINAN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO 
DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 1080/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 14:36:26 Página: 1/1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL 0£ IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Endereço Telefone
IPAMERI-GO 0
cmpenno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14283
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
15/12/2025 0 2025028653
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
10.680,49 680,00 10.000,49
---------Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: : PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO 
DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEM BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY 
QUINAN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2026. CONFORME PORTARIA N° 1080/7025.______________________________________
— Líquido por extenso 
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/12/2025 14-3K-59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14283 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA 
031 - Ação Legislativa 
0001 -A Ç A O LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3 .3 .90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801 -06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028653 15/12/2025 15/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14283 15/12/2025 2025028653 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: : PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 1080/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1080 0 15/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
16/12/2025 14:41:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
____ Credor
Razão Social / Fornecedor QPF / CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
WttmnifW MíWAl DE IPAMER!
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI ()
Identificação O r ç a m e n tá r ia --------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
15/12/2025 15/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250223 14283 2025028653
Número do 22815
680,00
Valor
680,00 
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R PAGO REFERENTE A: : PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, NA ASSEM BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA 
TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 1080/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1080
Pagamento: CHEQUES Número: 306752 Data: 15/12/2025
_ Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 
865.730.801-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 14:42:18