materia nº 1081/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1081/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 264,89
(duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), nos
termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, 
referente as alimentações gastas do dia 09 de dezembro de 2025, a fim de 
acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson 
Rosa na cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento Governamental e 
Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo 
Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo 
Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme Certificado em 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício AEAF 069/2025 Ipameri/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 09 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 264,89 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta
e nove centavos), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica referente as alimentações gastas para participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do 
curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do 
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, 
pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, 
conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
rafa»?» Mufilcloal ís
s
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, n® 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w w w .cam araipam eri.go.gov.br-assessoriaespecial@ ipam eri.go.leg.br
SONHO VERDE
RODOVIA BR 050 Sll Kll 128 20IIA RURAL IPAHERI 
CHPJ: 36.585.357/0001-26
Inscricso Estadual: 107918544
L HFC-e Dticuxeritu A u x ilia r de lluta Fiscal Eletrô nic a 
para Corisuaidor Final
IFC-e nao penaite apraveitanento de credito di* ICIIS
ICODIDESC IQTDIUHIVL Ull RSItVL TH R $)*|VL ITEM RS
1 REFEIÇÃO KG 1,4 6 3 'KG x 62,90 92,00
or aproxinado dus tributos deste cupoo íconforne Lei 
. 12.741/2012) RS 29,85
IIIFORHítCOES COMPLEMENTARES
tuitoc: RS 29.85 (32.45%) - Fed: 12.37 (13.454) / E s t: 
1 18.00:i) / Hnri: 0.00 (0.00?) - Fonte IBPT
. Total 
or lo ta i Rs 
illll PAQAIIEIITO 
iheiro
1
1,46
92.00 
UALuR PAGO
92.00
Numera: 2551 Serie: 103 
09/12/2025 1 1:4 4 :3 2 
Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
?25 1236 5853 5700 0126 6510 3000 0025 5411 1914 9933
CONSUMIDOR
161367114 CONSUMIDOR
lerecu: RllDUVIA BR 050 Sll KH 128 ZOIIA RURAL IPAHERI 00
J rfi-dv- T*;*.r Í2*
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Protocolo de ftutorizacao: 152259734764510 
09/12/2025 11:44:3 6
CHICAGO PRIItE PARHIU.fi I.TBA CHPJ: 23.792.176/0002-00 
SilíS DL 10, 10. 1(1, SETOR l)E HA8IIACUES IHDIVIDUAI, BRASÍLIA - D
DOCUNbrilO AUXILIAR OA NOTA FISCAL OE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
ite e 1 CqiIíq o 1 tiesencao 1 Otde I UH 1 VI .U n it I VI .Tnt.
001 '0051)51)1000 AGUA COM íiAS 1,00 OH 10,00 10,00
Acresciua nu í teu 001 t 01,30
002 9050503609 HIX OE LEGÜHES 1,00 m 45,00 45,00
Acrescíuu nn U s o 002 i 05,05
003 9050502004 F I L E HíiiHÜN 1,00 UH 98,00 98,00
fiorestíimi no ite s 003 ) 12 .74
OTDE. TOTAL DE ITEHS 3
VALOR TOTAL RS 153.00
ACRÉSCIMOS R» 19,09
VALOR A PAGAR llí 172,09
FORMA PlifiASENTQ VALOR PAGO R*
0IHHE1I1I) 200,00
TROCO R* 2 7 ,1 1
Consulte pela Chave de Acesso em
uvv. faxendu.df.sav.br/nfce/uansul tu
5325 1223 7921 760(1 0200 650' 0000 0026 7717 1267 6310
CONSUMIDOR CPF: 004.613.671-14
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e: 000002677-010 09/12/2025 20:01:25 
ftu t.: 253250696187421 09/12/2025 20:01:25
Trib aprox R$35,38 Federal e R$0,00 Estadual 
(Cnnfurae Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT 
Teknisn Softoaru - «tiu.tek nisu.c u*
Pedido: 0000036963
F i l i a i : 0003 CHICAGO CHORO Loia:00l LOJA CI1ARD Caixa:00l CAIXA Oi 
Operador: 000000000160 EVENTO CHORO
PROCOH T e l. 15 1. Endereça SC.S U. 08 8 1. 0-60 Sala 240, Veriáncio 
Shoppina
Senha/Pager: 
0034
00364 Mesa:
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
RD<
NUMERO DE ORDEM
■ Veículo: JL
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isía: =5-------------------
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r Placa:-
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r- Data: -
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■ RequisitanteV Cargo / Funçã
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 CNH:
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r- Data da Saída:-
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 Hora da Saída:
O c/ : 9 D
 Km inicial - (hodômetro): ■
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 Data da C hegada:------------- -—
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 Hora da Chegada:
t ‘1 - 1 6
r Km Final - (hodômetro):
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- Data do Abastecimento: -
o A / - jà / 3 S l h . ^ ^ 1
I— Quantidade:—, - Tipo de Combustível: — -V alor R $ :---------- i— Obs.:-
r- Destino: ■
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- OrgãoJ/ Departamento / Entidade: -
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 Motivo da Viagem :---------- ——-
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- Quantidade de Pessoas:
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■ Passageiros:--------------
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-A)AC -
Ocorrências:
* * *
0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
I T A L O v a z d e m e l o
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
í f f i f C A D G
Instituto <Píenum (BrasiCCI^DJ4.
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io : ITALO v a z d e m e l o
V a lo r : R$ 264,89
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : ITALO
D a ta de déb ito : 15/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 1 5/12/2025 15:37:31
Código da operação: 24579909
Chave de segurança: 6YJ8FPTL55P9L7X4
SAC CAIXA: 0800 726 0101 '
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERÍ
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025028676 Data do processo:09/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE
DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, CONFORME PORTARIA N° 1081/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 16/12/2025 15:21:30 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHtfílIUSfl MilNlCIWtL DE IPfltóÊRI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / romeceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDAPENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20250230 14296
Data
09/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028676
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
15.801,99 264,89 15.537,10
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
264,89
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL 
ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1081/2025.____________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(D uZ e n TOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 16/12/2025 15:24.07
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
264.89
Valor da Liquidação
264.89
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 8 6 7 6 0 9 / 1 2 / 2 0 2 5 0 9 / 1 2 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14296 09/12/2025 2025028676 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14296 | LIQUIDACAO:
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Classificação da Despesa
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
264,89 264,89 264,89 0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO 
GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS 
DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 
1081/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6 -Portaria 1081 1 09/12/2025 264,89 264,89
Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)*****
A s s i n a t u r a s ______________________________________________________________________________________________
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 16/12/2025 15:25:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 15:27:42