materia nº 1082/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1082/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 2.520,00 (dois
mil e quinhentos e vinte reais), nos termos do art. 79 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente as despesas gastas com 
hospedagem dos dias 09 a 12 de dezembro de 2025, a fim de acompanhar 
o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na 
cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento Governamental e Captação 
de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, 
realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício AEAF 074/2025 Ipamerí/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com hospedagem dos dias 09 a 12
de dezembro de 2025, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais), de
acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para 
tanto segue Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFs referente a despesa gasta com 
hospedagem para participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa, do curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: 
O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 
12 de Dezembro 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade 
de Brasília/DF, conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Câm ara M u sicip al «ie ipam eri
Rec«bl »m: J6J. )°2J_c25-
Respeitosamente,
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, n2 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w ww.cam araipam eri.go.gov.br-assessoriaespecial@ ipam eri.go.leg.br
i Governo do Distrito Federal
j | « Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
r*" Fone: () -156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br
Sota Rmcé **
Eletrônica
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
10500
Dados do Prestador de Serviço
Esplanada Brasilia Hotel Ltda
Esplanada Brasilia Hotel
Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 -CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44
Data de Geração da NFS-e
12/12/2025 08:10:09
Data de Competência
12/12/2025
Cód. de Autenticidade
306349342
Responsável pela Retenção
A
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível 10609 12/12/2025
Local dos Serviços
Brasília - Distrito Federal
Município Incidência
Brasília - Distrito Federal
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 004.613.671-14
Razão Social: ITALO VAZ DE MELO
Endereço : RUA RAMON
Complemento :
CEP: 75780-000
Telefone; (61)3535-7000_______
IM :
Número: 07
Bairro: VILA SOUSA
Cidade/UF : Ipameri/ GO 
E-mail: (õ)
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
DIARIA= 2520.00 NOME: ITALO VAZ DE MELO - IN: 9/12/2025 - OUT: 12/12/2025 - APTO: 110 -
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -
Alíquota
3,00
Item da LC116/2003
901
Cód. NBS
103031100
Cód. CNAE
5510801
VI. Total dos Serviços
R$ 2.520,00
Desconto Incondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$0,00
Base de Cálculo
R$2.520,00
Total do ISSQN
R$ 75,60
ISSQN Retido 
Não
Desconto Condicionado 
R$ 0,00
PIS COFINS INSS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
VI. ISSQN Retido
R$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 2.520,00
Construção Civil Cód. Obra : A r t.:
Informações Adicionais
PROCON: TEL 151-SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.qov.br/online/Loain/Lociin.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® ■ www.notacontrol.com.br
PODER LEGISLATIVO
I f f f i p CÂMARA MUNICIPAL DE 3PAMERS
ESTADO DE GOIÁS
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NUMERO DE ORDEM
■ Veículo:
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• Requisitante'7 Cargo / Funçãrá
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r- Placa:
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r- CNM:
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i- Hora da Saída:
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■ Data da Chegada:--------------—
U. / IZ ! c?Ch2S
■ Hora da Chegada:
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p- Km Final - (hodômetro):
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Data do Abastecimento: -
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 Destino:
r Quantidade:—, |—Tipo de Combustível: Valor R$:
H 3 j £ S
r-O b s.:-
, J V r f là 'b f l
l— Orgãò)/ Departamento / Entidade: — 
T l C /O J/w -
(- Motivo da Viagem: -
~]£ajo/w^
- Quantidade de Pessoas: •
0 < i
— Passageiros:---------- —--------------------------------------------------
z x r z t ^ r i .
?r Obs.:------------------- ü ---------------------------------
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[W/íclO \ xv\IcL ' c^ gL . A t a f t iw
-
• c r
— Ocorrências:
plenum
CERTIFICADO
- • *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ITALO vaz de melo
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
Instituto (píenum (BrasilLlilJA
CNPJ: 21.650,715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io : ITALO VAZ DE MELO
V a lo r : R$ 2.520,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ITALO
D a ta d e déb ito : 15/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 1 5/12/2025 15:37:52
Código da operação: 24647749
Chave de segurança: CHQ5ZL4RTT7Y3530
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028678 Data do processo: 12/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 004.613.671-14 - ít a l o v a z d e m e l o
Endereço: r a m o n f ir v e d a p e n a , c o m p l e m e n t o : n °07, b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM
DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA 
NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 1082/2025.
IMPRESSÃO: NATHAUA.OLIVEIRA* - 16/12/2025 15:32:39 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ít a l o v a z d e m e l o 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N”07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
c m p e n r iu i i po do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14298
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
12/12/2025 0 2025028678
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
15.537,10 2.520,00 13.017,10
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ,------------ — Valor do empenho
2.520,00
---------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1082/2025._______________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*****
r— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/12/2025 15:35:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14298 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
2.520,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
2.520,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ít a l o v a z d e m e l o 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237
Endereço
5479-8 302561-6
Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028678 12/12/2025 12/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14298 12/12/2025 2025028678 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE 
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, 
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1082/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1082 1 12/12/2025 2.520,00 2.520,00
Líquido por Extenso
*****(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHAL1A.OL1VEÍRA 16/12/2025 15:36:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 3 0
N° Empenho
1 4 2 9 8
N° Liquidação 
1
Processo
2 0 2 5 0 2 8 6 7 8
Saldo Anterior 
2 .5 2 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22828 
1 2 /1 2 /2 0 2 5 1 5 /1 2 /2 0 2 5
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
2 .5 2 0 ,0 0
Saldo Atual 
0 ,0 0
_
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 9 3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
0 0 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100- RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM HOSPEDAGEM DOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N" 1082/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
2.520,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
2.520,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 24647749 Data:
Nota Fiscal: 1082
15/12/2025
Líquido por Extenso
*(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*
i - Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 15:36:58