materia nº 1083/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1083/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 264,70
(duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), nos termos do 
art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente as 
alimentações gastas do dia 10 de dezembro de 2025, a fim de acompanhar 
o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na 
cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento Governamental e Captação 
de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, 
realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício AEAF 070/2025 Ipameri/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 10 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 264,70 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta
centavos), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica referente as alimentações gastas para participar juntamente com o 
Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso 
Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do 
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, 
pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, 
conforme certificado em anexo.
Italo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, n® 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w w w .cam araipam eri.go.gov.br-assessoriaespecial@ ipam eri.go.leg.br
r- Data do Abastecimento: -
oP, / d Q, /.OS
r- Quantidade:— Tipo de .Combustível: — n Valor R$ r-O b s.:-
r- Destino: • I— O rgãòy Departamento / Entidade: .—
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- Motivo da Viagem: ■
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• Quantidade de Pessoas: •
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i- Ocorrências:
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Data ds autorizacao: 10/12/2025 19:40:24
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SETOi-: :,i S QD üS Bi A LJ 210 C í 214 C, 1 ASA NOR 
ÍE BRASILÍA/OE
CNPJ:00683748000993 1 1 :0 /3 1 1877U0855
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CUPOM FISCAL EI.ETRGN1C0 - NFC-e
CPF/CNPJ Dü CONSUMIDOR: 00461367114
# | COO 10ESC | OT DE! UH | VL UM $ i VI I TEM $ 
001 108 FRANGO SAi.AüA
1.000 UN k 34.00 34.00
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VALOR TOTAL R$ 34.00
TOTAI. A PAGAR RÇ 34,00
D in h e iro 35.00
fro co R$ 1.00
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Pecliüo:33/1 PRüCUN 151 SCS UDüB Rl B60 SL 240 
| ED VENANClü ASA SUl BRASÍLIA ÜF ! IÜTVS CITEF | 
A p lic a tiv o : T0TVS Food S e rvice s (U n h a C hef) 04. 
2509.0002 Ser1e:96735658|Em issor O ocFiscai 1IPRQC
ON ..... DF - I r ib aprox R $:4,5? Fed, 6,00 Est e 0
,00 Hun Fonte: IBPT/eiiipresom etro.coiis.br DF 8AFAC 
7
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: 
www. fazenda, d f . g o v . b r /r if ce/consu l ta 
5325 1200 6837 4800 0993 6600 
1000 4593 5112 7723 0448 
NFC-e No. 00453351 S e rie 1
Emissão: 10/12/2025 20:19:31
P ro to c o lo A u fo riz a c a o : 253250698508801 
Data de A u to riz a c a o : 10/12/2025 20:19:59
fributus lo ta is Incidentes 
U.Gi Federal 12.741/2012)
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Fonta: IBM 1C2537
11(1 5:D0ã6M,'Ji')t:t 7'íf ÜOy/ílrtCJFCUÍ, IIIÜI Vi 
PiüítilH 151 Eli. UEHONCIO 2000 fil iiUi 8% 
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Htmern da Cutiaiida: 64
PROCIJH 15140- MENANCIO 2000 Bt.úui tü.u
Ill.il 2411
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SERÜICO NACIONAL BE ftPREND. COMERCIAL C1IPJ: 33.469.172/0016-44 
Praca dos Tres Poderes, 0, 0, ZOHft CIUICO-fiDMIMISTRflTIUfl, BRASIL
DOCUMENTO AUXILIAR DA IIOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Iten I Cndiao I Descricao I Qtde I UN I Vl.Unit I Vl.Tot 
001 8050001000 AGUA MINERAL COM GAS 1,00 UN 05,00 05,00 
- 002 9050004000 BUFFET 1,00 UH 90,00 90,00''
QTDE. TOTAL DE ITENS 
UALOR TOTAL RS 
UftLOR A PAGAR RS 
FORtiA PAGAMENTO 
DINHEIRO 
TROCO RS
2
95.00
95.00 
UALOR PAGO RS
5,00
Consulto pela Cliaue de Acesso en 
http://uiiu.fazenils.df.iiou.br/nfc8/consuUa
5325 1233 4691 ?200 1644 6510 2000 00/8 3011 1606 3079
CONSUMIDOR CPE: 004.613.671-14 
CONSUMIDOR FINAL 
llimero 000007030 Serie 102 
Emissão 10/12/2025 13:50:4/
Uia Cousunidor
Protocolo de Ruturizacao: 253250697 
418636
Data Ruturizacao: 10/12/2025 13:50
Trib aprox R$8,78 Federal e R$0,00 Estadual 
(Contorne Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT 
Teknisa Softuare - uuu.tekniss.can
Pedido: 0000044726
Filial:0006 RESTAURANTE CAliARA ANEXO 10 Loia:001 RESTAURANTE CAH 
ARA ANEXO 10 Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000100955 ALESSANDRA RENATA FERREIRA DA SILOA
S e n h a / P a g e r : 00381 C o m a n 
da: 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6
RTFJCAQC
plenum
CERTIFICADO
* m *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
I T A L O v a z d e m e l o
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS;
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
In s titu to CPíenum (BrasiCLTIDJI
CNPJ: 21,650.715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000573368825-0
Nome destinatário: ITALO v a z d e m e l o
Valor: R$ 264,70
Identificação da operação: ITALO
Data de débito: 15/12/2025
Data/hora da operação: 1 5/12/2025 15:36:50
Código da operação: 24398316
Chave de segurança: WFZP9AEWKSF6EYFE
SAC CAIXA: (MÕ726~ÕTÕ1
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028681
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo: 10/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 10 DE 
DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, CONFORME PORTARIA N° 1083/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 16/12/2025 15:42:09 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHEfEUUBAMUmCIWLDElPftMEHl
WÊÊÊKÊÈÊÊiíSÈÈÈÈÊÊÊÊÈÊÊÉc NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
cm penno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14299
Data
10/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028681
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
13.017,10 264,70 12.752,40
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
264,70
----------Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL 
ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1083/2025.___________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****
r— Assinaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/12/2025 15:43:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
KUBttM »BJ Lí IlitílV CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14299 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa_____________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
264,70
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
264,70 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo D ata Liq. D ata Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 8 6 8 1 1 0 / 1 2 / 2 0 2 5 1 0 / 1 2 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14299 10/12/2025 2025028681 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lor Retido
—
EMPENHO
264,70
LIQUIDAÇÃO
264,70
SALDO ANTERIOR 
264,70
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO 
GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS 
DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 
1083/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1083 1 10/12/2025 264,70 264,70
Liquido por Extenso
*****(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 16/12/2025 15:44:19
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
14299
N° Liquidação
1
Processo
2025028681
Saldo Anterior
264,70
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22829
10/12/2025 15/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
264,70
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL 
ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1083/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
264,70
Origem dos Recursos
Total Retido
0,00
Valor Liquido 
264,70
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 24398316 Data:
Nota Fiscal: 1083
15/12/2025
Líquido por Extenso
‘ (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)*
Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 15:45:05