materia nº 1084/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERi
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1084/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 274,62
(duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), nos 
termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, 
referente das despesas gastas com combustível do dia 10 de dezembro de
2025, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa na cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e 
Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 
2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme 
Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício AEAF 073/2025 Ipameri/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com combustível do dia 10 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 274,62 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta
e dois centavos), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica referente a despesas gastas com combustível para 
participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson 
Rosa, do curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel 
Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de 
Dezembro 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de 
Brasília/DF, conforme certificado em anexo.
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, nfi 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
www.cam araipam eri.go.gov.br - assessoriaespecial@ ipameri.go.ieg.br

EXK￾COW
dffgUfe PODER LEGISLATIVO
« f p CÂMARA MUSMICIPAL DE 1PAMERI
* ' ESTADO DE GOIÁS
B Q R D (
NUMERO DE ORDEM
- Veículo: -
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p Placa:--------------------
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• Data: -
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■ RequisitanteV Cargo / Funçã ~n // ~
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r- CNH:
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OsHb Jll<5
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- Data da Saída:-
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r- Hora da Saída:
O c/ : <10
j- Km inicial - (hodômetro): nicial - (nodom
j 6
■ Data da Chegada:------------------
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r Hora da Chegada:
n - v ó
■ Km Final - (hodômetro):
r 6 í l ò
r- Data do Abastecimento: -
o A / .jv l / 3 S HHh
■ Q uantidade:-, p Tipo de .Combustível: - Valor R $ :---------- Obs.:-
— Destino:
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- Orgãò)/ Departamento / Entidade: 
T te /O J /w -
 Motivo da Viagem :----------- p p -
<fi/>3 0 5 obre, y //n ,
- Quantidade de Pessoas:
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- C‘ T 1 f T ^ — / — / ------------õ —
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r— Passageiros:
( / ]lç U > ^
A ) A C -
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-
— Ocorrências:
jplenum
CERTIFICADO
*# *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
I T A L O v a z d e m e l o
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCiAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
eSÍHKÀDG Instituto {TCenum (BrasiCLTÍDJL
CNPJ: 21,650.715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
C A I \ A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te :
C o n ta o r ig em :
C o n ta d e s t in o :
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
1239 | 3703 | 000575275523-5 
1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io :
V a lo r :
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o :
ITALO v a z DE MELO
R$ 274,62
ITALO
D a ta de d éb ito :
D a ta / h o ra da o p e ra çã o :
15/12/2025 
15/12/2025 15:36:30
Código da operação: 24158379
Chave de segurança: 2C22WJNLAR2KU67H
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência a u d itiva : 0800 726 2492
O uvidoria; 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028690
- 'Aí* *te
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo: 10/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 DE
DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS: CONFORME PORTARIA N° 1084/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 16:03:45 Página: 1 /1
1.0 -I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
n o ta de e m pe n h o
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de
sm penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Social / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
IT A L O V A Z D E M E LO 2 3 7 5 4 7 9 -8 3 0 2 5 6 1 -6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
em pei u iu üpo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 2 0 2 5 0 2 3 0 14301
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade
1 0 /1 2 /2 0 2 5 0
Número da licitação Processo
2 0 2 5 0 2 8 6 9 0
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1 2 .7 5 2 ,4 0 2 7 4 ,6 2 1 2 .4 7 7 ,7 8
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
274,62
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO
GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE
DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1084/2025.____________________________________
------ Líquido por extenso
*****(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)*****
- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/12/2025 16:07:56
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14301 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
274.62
Valor da Liquidação
274.62
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028690 10/12/2025 10/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
Licitação
2025 14301 10/12/2025 2025028690 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
274,62
LIQUIDAÇÃO
274,62
SALDO ANTERIOR 
274,62
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 DE DEZEMBRO
DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO
PLENUN BÍRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1084/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1084 0 10/12/2025 274,62 274,62
Líquido por Extenso
" ‘ “ (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)*****
Assinaturas
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11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
16/12/2025 16:09:34
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
HREfEIiUMMUNIOPALDEIPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
— Identificação Orçamentária ~i------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
10/12/2025 15/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250230 14301 1 2025028690 274,62
Número do 22831
274,62
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-M ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE DAS DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO
GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE
DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1084/2025.
Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
274,62 0,00 274,62
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1084
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 24158379 Data: 15/12/2025
Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________
*****(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)*****
— Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
16/12/2025 16:10:40