materia nº 1085/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1085/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 297,26
(duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), nos termos do 
art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente as 
alimentações gastas do dia 11 de dezembro de 2025, a fim de acompanhar 
o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na 
cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento Governamental e Captação 
de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, 
realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício AEAF 071/2025 Ipameri/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 11 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 297,26 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e
seis centavos), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica referente as alimentações gastas para participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do 
curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do 
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, 
pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, 
conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente
Câmara Muaicipalttò ipameri
Rec«í>l*m;J 5 /,L? I ,QS
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, na 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w w w .cam araipam eri.go.gov.br- assessoriaespecial(5)ipameri.go.leg.br
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ggfc PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERi
ESTADO DE G OIÁS
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NÚMERO DE ORDEM
• Veículo: -
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■ Hora da Saída:
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■ Data da Chegada:-----------------
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■ Km Final - (hodômetro):
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- Data do Abastecimento: -
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j— Quantidade:— p—Tipo de .Combustível: — p—Valor R$: r - Obs.:-
Destino: • p- Orgão)/ Departamento / Entidade: 
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■ Quantidade de Pessoas:
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r - Ocorrências:
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■V/ H0RTELA r e s t a u r a n t e
HORTELÃ ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ:
( ( Ç f 03.756.654/0001-38
SHC/NORTE CL QUADRA 116 BLOCO G LOJA
17 E 21 TERREO, 17, ASA NORTE,
Brasília, DF, IE:0740922900128
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA
" CÓDIGO..... DESCRIÇÃO ' * ‘ QTDS... VM * *' Ví." UNÍT VÍ. TOTAL
01 REFEIÇÃO
1 ,0 0 0 UHD 110.1)1)00 1111,00
QTÓ' 't o t a l* DE* ’ ITENS........... ...... '....... *Í
VALOR TOTAL R$ 1 1 0 ,0 0
FORMA PAGAMENTO V A L O R PAGO R$
Cartão de Debito 110,00
T r o c o R$ 0 , 0 0
Consulta pela chave de Acesso em: 
www.fazenda.dtf.gov.bx/ntce/consulta
5325 1203 7566 5400 013U 6500 2000 0175 5613 9800 6908
CONSUMIDOR CPF: 004 .613.671-14 - CONSUMIDOR
NFC-e n 000017556 Serie :2 11/12/2025 12:48:00
Protocolo de Autorização: 2532S0699566391 
Data de autorização: 11/12/2025 12:49:00
Trlb aprox Fed. R$ 4,62, Est. R$ 19,80 e Mun. RS 0.00 
(22,20%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 - 
Ed. VBNANCIO 2000 BI. B60 SI.24Ü -
mbuíos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 24,42
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CERTIFICADO
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O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ITALO vaz de melo
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
R T « A 0 G
In s t it u to <VCenum <BrasiCLI^-DJA
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
C A f \ A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o rig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N o m e d e s tin a tá rio : ITALO v a z d e m e l o
V a lo r: R$ 297,26
Id e n tific a ç ã o da o p e ra ç ã o : ITALO
D a ta d e d é b ito : 15/12/2025
D a t a /h o r a d a o p e ra ç ã o : 1 5/12/2025 15:37:07
Código da operação: 24485751
Chave de segurança: VGCN9XYEYLGG0UH4
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPflMERI
PROTOCOLO: 2025028818 Data do processo:11/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 DE
DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: CONFORME PORTARIA N° 1085/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 17/12/2025 13:03:35 Página: 1/1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL D£ IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
sm penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-omeceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 0 0 4 .6 1 3 .6 7 1 -1 4 2 3 7 5 4 7 9 -8 3 0 2 5 6 1 -6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
c n ip e m iu jjp o do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 2 0 2 5 0 2 3 0 1 4 322
Data
1 1 /1 2 /2 0 2 5
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2 0 2 5 0 2 8 8 1 8
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1 2 .4 7 7 ,7 8 2 9 7 ,2 6 1 2 ,1 8 0 ,5 2
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ------------— Valor do empenho
297,26
---------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025,
PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1085/2025.____________________________________________________
------- Líquido por extenso —
“ “ "(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)***"*
- Assinaturas ------------ -— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
17/12/2025 13:05:58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI MCIEnuMUaKlKtMtfHKIB
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14322 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
297.26
Valor da Liquidação
297.26
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ÍTALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028818 11/12/2025 11/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14322 11/12/2025 2025028818 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
297,26 297,26 297,26 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE 
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, 
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1085/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1085 0 11/12/2025 297,26 297,26
Liquido por Extenso ______________________________________________
*****(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)*****
Assinaturas_____________________________________________________________________ _ ________________________________________________
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
17/12/2025 13:07:47
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: WIARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL N r . Q p N r . B o |e tjm
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor rxdzdü oociai / rornececior CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
í«t'i'ítiM MUNICIPAL üt IMMOi)
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
14322
N° Liquidação 
1
Processo
2025028818
Saldo Anterior
297,26
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22832 Valor
11/12/2025 15/12/2025 297,26
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
Classificação Funcional
01.031.0001 -4015-M ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1085/2025.
------- Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
297,26 0,00 297,26
Origem dos R e c u r s o s ------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1085
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 24485751 Data: 15/12/2025
_ Líquido por Extenso ____________________________________________________
*****(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)*****
Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
íistema: Prodata Gestão Estratégica
isuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
17/12/2025 13:09:13