materia nº 1086/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1086/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e 
Finanças, ítalo Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 94,23 (noventa e
quatro reais e vinte e três centavos), nos termos do art. 79 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas 
do dia 12 de dezembro de 2025, a fim de acompanhar o Presidente da 
Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na cidade de Brasília￾Df, no curso Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O 
Papel Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 
09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento 
Público Plenun Brasil, conforme Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 16 dias do mês de Dezembro de 2025.
ALI ANDRADE
Presidente do Poder LegislativoÔBRTIFI6Õ que o referido documento, 
nesta data, foi fixado e publicado no placar 
de costume dajlâma^ MunicipaMe Ipameri
ipgijurfichíi / IR / Ic2-/ !
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício AEAF 072/2025 Ipameri/Goiás, 15 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 12 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos)
,de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, 
para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica referente as alimentações gastas para participar juntamente com o Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e Legislativo 
Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, conforme certificado em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Cântara Muaicipal de ipameri
Respeitosamente,
Assinatura
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, n9 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w ww.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
nRarxnnU™TOct^1K!'í7/ l ^ ? ^ RANTE LTDA 0S PRODDTOS E/°U SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
"“ví*?; EMISSA0. 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 82,23 DESTINATÁRIO: ITALO VAZ DE MELO - RUA RAMON FIRVEDA PENAS, 7
- 0D 12 VILA SOUZA Tnameri-GO
NF-e
N° 1.080
Série 2
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
jfjlf w
ITY
ARIKITA RESTAURANTE LTDA
ROA II, SN - QUADRA51 LOTE 07
SETOR NOROESTE - 73850-000
Cristalina - GO Fone: (61) 99850-5443
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 1.080
Série 2
Folha 1/1
0 CHAVE DE ACESSO
5225 1240 4377 0200 0151 5500 2000 0010 8013 5615 6608
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
w w w . n f e .f a z e n d a . g o v . b r / p o r t a l o u n o s i t e d a S e f a z A u t o r i z a d o r a
(NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259748201736 12/12/2025 12:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO e s t a d u a l do s u b s t . t r i b d t . CNPJ
10.825.439-9 40.437.702/0001-51
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ITALO VAZ DE MELO
CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
12/12/2025
ENDEREÇO BAIRRO / D ISTRITO DATA DA SA Í DA/ENTRADA
RUA RAMON FIRVEDA PENAS, 7 - QD 12 VILA SOUZA 75780-000 12/12/2025
M UNICÍPIO UF ÍFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ipameri GO 1(64) 99239-3566 12:50:54
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S .T .
0,00:
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR IM P. IMPORTAÇÃO
0,00
VALOR DO P IS
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,23
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00,
DESCONTO
0,00.
OUTRAS DESPESAS
0,00,
VALOR TOTAL DO I P I
0,00J
VALOR DA COFINS 
0,00,
VALOR TOTAL DA NOTA
82,23
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO M UNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG)
84,900
PESO LÍQUIDO (KG)
84,900
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR UNIT /ALOR TOTAL
B.CÁLC 1 VALOR 
ICMS | ICMS
VALOR
I P I
A LÍQ.
ICMS
ALÍQ.
I P I
2 0 1 0 REFEIÇÃO
CEST: 1 7 . 0 9 7 . 0 0
2 1 0 6 9 0 9 0 0 1 0 2 5 9 2 9 KG 1 ,0 0 0 0 8 2 ,2 3 8 2 ,2 3 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
1
'ADOS AD ICIO N AIS
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
F - e R e f . : s e r i e : 3 n u m e r o :1 2 4 3 8 e m i t : 4 0 . 4 3 7 . 7 0 2 / 0 0 0 1 - 5 1 em 1 2 /2 0 2 5
5 2 2 5 1 2 4 0 4 3 7 7 0 2 0 0 0 1 5 1 6 5 0 0 3 0 0 0 0 1 2 4 3 8 1 0 3 1 9 4 3 9 9 1 ]
m i l d o D e s t i n a t á r i o : a d v .i t a l o v a z @ g m a i l . c o m
a f . C o n tr i b u i n t e : I- D o c u m e n to e m i t i d o p o r ME o u E P P , o p t a n t e p e l o S im p l e s N a c i o n a l . I I - N a o g e r a d i r e i t o a
r é d i t o f i s c a l d e I P I .
n p r e ss o em 1 2 /1 2 /2 0 2 5 a s 1 2 :5 1 :0 4 v . 4 .0 .1 - Pow ered b y O m ie x p e rie n c e S /A © 2 0 2 5 , w w w .o m ie .c o m .b r
RECEBEMOS DE ESPLANADA BRASÍLIAHOTEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/12/2025 - D EST./RE M I; U A L O VAZ DE MELO - VALOR TOTAL: R$ 12,00 NF-e
N° 000.033.102
SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO e a ssin a tu r a d o rec eb ed o r
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ESPLANADA BRASÍLIA HOTEL LTDA
SHS QUADRA 3 BLOCO E, 000 - ASA SUL - CEP:70322-906 -
BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3535-7000
www. esplanadabrasiliahotel. com.br
reservas@esplanadabrasilia.hotel.com.br
D A N F E
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAtDA a
N° 000.033.102 fl. 1 /1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
5325 1211 1897 9500 0144 5500 1000 0331 0210 0058 8106
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
www.nfe.fezenda.gov.br/poital
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVIÇO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
253250080351011 12/12/2025 08:11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752813100191
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
11.189.795/0001-44
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ítalo vaz de m elo
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
12/12/2025
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA RAMON, 007 VILA SOUSA 75780-000 12/12/2025
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
IPAMERI GO 08:15:13
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
11.189.795/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
SHS QUADRA 3 BLOCO E, 000
BAIRRO/DI
ASA Sl
STRITO
JL
CEP
0 0 0 0 0 - 0 0 0
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
UF
DF
TELEFONE/FAX
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALORDO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALORTOTAL DOS PRODUTOS
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4,40 1 2 ,0 0
VALOR DO FRETE VALORDO SEGURO DESCONTO OUTRAS DF.SP. ACESS. VALORDO P I VALORTOTAL DA NOTA
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
___________
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO
PROD. / SERV.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO NCM/SH
CSOSN
/ CST
CFOP UNID. QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
DESCONTO BASE
CÁLC. ICMS
VALOR
LC.M.S.
VALOR
I.P.I.
ALÍQUOTAS
ICMS P I
148 AGUA MINERAL SEM GAS 350 ML 22011000 0500 6404 UND 2,0000 6,0000 12,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
NOME: ÍTALO VAZ DE MELO - IN: 9/12/2025 - OUT: 12/12/2025 - APTO: 110 - Trib aprox:
R$ 4,40 Federal, R$ 0,00 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave:
Desbravador Software
■ Data do Abastecimento: - oj, / ,ia / ILüj/aill r- Quantidade:-, r-Tipo de .Combustível:
im ,Q
r- Valor R$: Obs.:-
- Destino:. p- Orgãò)/ Departamento / Entidade: — 
- - I n o Af > \ &
- Motivo da Viagem: -
■jg / w / Y A
■ Quantidade de Pessoas: ■
0 < í
|- Passageiros:-----------------------------------------------------------
( -ÍC&ÍA
- camo / Fm * ---------- - y ----------- g —
Oto bociwr,
í p Obs.:------------------U.-------------------------------
<f % Q ii)/ll(a o Á ju A ia rS fà -
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------“ í?--------------[ 7 ^ --------r -----------------
fí<V/ÍCl O AAtevõe*. VvajcL oo J L . Abv flcU
-
• — ^ 7 — r —
Ocorrências:
plenum
CERTIFICADO - * '
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ITALO vaz de melo
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
ÈRTtfCAOO In s titu to (Plenum (BrasiCCHDJI
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004715
GERENCIADOR
C A f .-*.A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io : ITALO VA2 DE MELO
V a lo r : R$ 94,23
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ITALO
D a ta d e déb ito : 15/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 15/12/2025 15:36:11
Código da operação: 19693307
Chave de segurança: E63ZL2HL1FWYW9MT
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL GE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028821 Data do processo:12/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
- ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: RESSARCIMENTO , REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, CONFORME PORTARIA N° 1086/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 17/12/2025 13:17:02 Página: 1 /1
1.0-I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREfEirtmMUNICIPALC£IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 2 3 7 5 4 7 9 - 8 3 0 2 5 6 1 - 6
Endereço Telefone
R A M O N FIR V E D A PEN A, N °07, 7 57 8 0 00 0 , V IL A S O U ZA, IP A M E R I-G O
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14323
Data
12/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028821
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.180,52 94,23 12.086,29
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
94,23
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025,
PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1086/2025.________________________________________________________
------ Líquido por extenso
*****(NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
17/12/2025 13:1945
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
watíTOMHüffmtbsimm
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14323 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
94.23
Valor da Liquidação
94.23
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8
Endereço
302561-6
Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 8 8 2 1
1 2 /1 2 /2 0 2 5 1 2 /1 2 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
Licitação
2025 14323 12/12/2025 2025028821 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
94,23 94,23 94,23 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS,
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1086/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1086 0 12/12/2025 94,23 94,23
Líquido por Extenso
*****(NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas _____________________________________________________________________________________________________________
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Relatórios'' do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
17/12/2025 13:21:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
- Identificação Orçamentária ~i------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
12/12/2025 12/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo
20250230 14323 1 2025028821
Número do 22833
Saldo Anterior
94,23
Valor
94,23
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE ACOMPANHAR O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1086/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Vaior Líquido
94,23 0,00 94,23
_ Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1086
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 19693307 Data: 12/12/2025
Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________
*****(NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO
004.613.671-14
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
17/12/2025 13:22:40