materia nº 1087/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1087/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Horacio Carlos Daher De Faria, ressarcimento no valor de R$ 139,67
(cento e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), nos termos do 
art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente as 
alimentações gastas do dia 09 de dezembro de 2025, a fim de participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador 
Alisson Rosa na cidade de Brasília-Df, no curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e 
Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 
2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme 
Certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 16 dias-4o/nês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Assessor Jurídico de Atos Administrativos
ALISSON JOS^ROSA DE ANDRADE
Presidente do Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício AEAF 012/2025 Ipameri/Goiás, 15 de novembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 09 de
dezembro de 2025, no valor de R$ 139,67 (cento e trinta e nove reais e sessenta e sete
centavos), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica referente as alimentações gastas para participar juntamente com o 
Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso 
Relacionamento Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do 
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro 2025, 
pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil, na cidade de Brasília/DF, 
conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Câmara Musicipal íe Ipameri 
Recefc*i *m: \5J Iol í j££l
A s s in a iu ra
Assessor Jurídico de Atos Administrativos
Av. Dr. Gomes da Frota, n9 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w ww.cam araipam eri.go.gov.br-assessoriaespecial@ ipam eri.go.leg.br
chlca& j p h CNPJ; 23.792.176/ 0002-CO
SHÍS a. 10, 10, S&'OR DE HABITAÇÕES 
IM 3IVIPUAI, BRASÍLIA • DF
DOXCENTO AUXILIAR DA MOTA FISCAL DÊ 
CONSUMIDOR H_ETFa-aCA
Item | D escricao j Codigo j Qtde | U 
N | VI IJhit ! V l.T o t 
001 b if e de o -íorizo
9050502001 1,00 un 98.00 98,00
QTDE, TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL. R$ 98,00
ACRÉSCIMOS RJ, 12,74
VALOR A PAGAR R* 110,74
FORMA PAGAl-BTTQ VALOR PAGO R$
d ebito ra= 110,74
Consulte pela Oiave de Acesso em 
h ttp ://w w w .fa z e n d a .d f. yu v. b r/n rc e /q t 
codeL
5325 1223 7921 7600 0200 6501 3000 0 
029 9816 8502 8217
CONSLMIDCR opf/ cma) : 383.076.181-34 
CONSUMIDOR FINAL
tiiin cio 000002995 Serie 018 
Emissão 03/ 12/2025 19: 57:34 - Via Co 
nsumidoi
p ro to c o lo de A utorização: 2532506961 
76138
Data de A utorizacao; 09/ 12/2025 19:5 
7:33
CHICAGO PR c l p j : 23 732,176/ 0002-00
Inform acao dos T rib u to s T o ta is In c id 
entes
(L.ei Federal 12. 741/ 2012) Ri 20.8
Teknisa Softw aie • www.Leknisa.codi
F i l i a i : CC03 CHK.AGU LHARI 
1.0 ) a : 001 L.0.1A U-LABD 
Caixa: 010 TOS 10 REDE
í e i-h a : 00379 lesa : 0010
PRQCÜN l e i . 151. fcndeleqo SCS 0 . 08 
B i. B-6C Sala 240, Venantio Sliopping
SONHO HERDE
RODOHIfl BR 050 SN Ktl 128 ZOlifl RURAL IPflMERI 
CNPJ: 36.585.357/0001-26 
In s c ric a o E stadual: 107018544
DflHFE KFC-b D ucuienta A u x ilia r de Nula F isca l E le trô n ic a 
para Consusidur F in a l
IIFF.-b nau p e rnite aproueitaiieivto de cred ito de ICHS 
««ttlCOWOESC IQTDIUN1UL UH IISKUL 111 RSJ-IUL ITEM 11$
001 1 REFEIÇÃO KG 0,460 KG x 62.91 28,93
Uai nr aproxinado dus trib u to s deste cupdii ( conforna Lei 
Fed. 12.741/2012) R$ 9,39
IHFORHACOES COHPLEMEHTARES
T rib u to s : R$ 9.39 (32.451) - Fed: 3.89 (13.454) / E st: 
5.50 (19.004) / Hun: 0.00 (0 .0 04) - Fonte ÍBPÍ
Qtd. Ite n s 
Qtd. Total 
U alor lo t a i 11$ 
FORMA PAGAMENTO 
Cartao de D ebito
1
0,46
28.93 
UALOR POliO
28.93
Muaero: 2555 S e rie : 103 
09/12/2025 11:45:42 
Uiu Consuaidor
CIIAUE DE ACESSO
5225 1236 5853 5700 0126 6510 3000 0025 5511 1914 9930 
CONSUMIDOR
38307618134 CONSUMIDOR
Endereço: RODOVIA BR 050 Stl Ktl 128 ZONA RURAL IPAMERI GO
Le i s s s l
P rotocolo de A utori.iaca o: 152259734770427 
09/12/2025 11:45:46
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ! PASME RI
ESTADO DE GOIÁS
DiÂUlO DE SOf^DO
NUMERO DE ORDEM Üo,
■ Veículo: -
■ [Motorista' - ■■ - '
0•
■ Placa:■
T P Q 1 1 Ó 3
- Data: -
/ A j L a g Q £ S _
 RequisítanteV Cargo / Funçãç£
J7w z>. " '/y /tftlJ & .J k j ~Wyy\
r_ CNH:
pÇHb l/t(o
- Data da Saída:- t T
o9 / u / Jc -,X ,3
■ Hora da Saída:
Oc/: <10
r- Data da Chegada: ■ • Hora da Chegada: ■ Km Final - (hodômetro):
i— Data do Abastecim ento:------
o9. / ,10, / ,aá~
P Quantidade:—, p T ip o de .Combustível: —
W ^ r n O ___
r- Valor R $ :---------
=233 , K Í
P Obs.:-----------------------------
~ P l€ A )J M - )>P\
Motivo da V iagem :----------—^ ----------------j
S u -O 30 S o b re s V f/o x ir.M T rifX x Is G n v ^ - y n í^ l/) /.. 6 C tfjo Jó M O c /> //ê c u x ^O S - 0 ü íü e lj Io T n e r< o Á .í.f
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■ Passageiros: 'Ti
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A ^ g v t ^ ^ A i c L c ^ . c L . p \fr> j}d w
r~ obs.
I? ] 'Q ií h llu o / j j
Ty
— Ocorrências:
jplenum
CERTIFICADO
* * .
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS,
In stitu to ‘PCenum. (B r a s iíL 7íD/3
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004717
GERENCIADOR
CAI
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 1288 | 000778784039-1
N o m e d e s t in a t á r io : HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
V a lo r : R$ 139,67
I d e n t if ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : HORACIO
D a ta d e d é b ito : 15/12/2025
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 15/12/2025 15:53 :5 6
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 2 59 51 49 6
C h av e d e s e g u ra n ç a : KHYWSSR7QM0N45SS
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028669
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:09/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
383.076.181-34 - HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A 
FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA￾DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: COONFORME PORTARIA N° 1087/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 15:05:38 Página: 1/1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
mFEíruaa municipaldeipamebi
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
----------Credor —
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34 001 0043-4 12962-3
Endereço Telefone
RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, 75780000 CENTRO, IPAMERI-GO () 64999593993
cmperinu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14292
Data
09/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028669
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.002,46 139,67 15.862,79
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃQ DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------—
Valor do empenho
139,67
----------Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1087/2025.____________________________________________________________________
Líquido por extenso
*****(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****
- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 istema: Prodata Gestão Estratégica
suário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
1R/1 o/omc IZ-no.
UtilUMMMaMIBEMMUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14292 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
139.67
Valor da Liquidação
139.67
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
001 0043-4 12962-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI () 64999593993
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 8 6 6 9 0 9 /1 2 /2 0 2 5 0 9 /1 2 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14292 09/12/2025 2025028669 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
139,67 139,67 139,67 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE 
COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, NO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, 
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1087/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1087 0 09/12/2025 139,67 139,67
Líquido por Extenso
*****(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)***’ *
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
16/12/2025 15:10:35
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
MiBffltIlM MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL N r . Q p N r . B o |e tim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
383.076.181-34
001
Endereço
0043-4 12962-3 Corrente
Telefone
IPAMERI () 64999593993
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
14292
N° Liquidação
1
Processo
2025028669
Saldo Anterior
139,67
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22822
09/12/2025 15/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
139,67
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O 
PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1087/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
139,67
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
139,67
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 25951496
Nota Fiscal: 1087
Data: 15/12/2025
_ Líquido por Extenso
‘ (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*
Assinaturas
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 
383.076.181-34 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
'suário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 1 5-11 -nn