materia nº 1092/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1092/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais),
conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem para 
a cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 11 de Dezembro de 2025, em 
Veículo oficial do Poder Legislativo, juntamente com os Vereadores Daniel da 
Garagem e Divino Cigano, para uma reunião no Gabinete do Deputado 
Estadual Wilde Cambão, para tratar de assuntos relacionados a Educação de 
Domiciano Ribeiro, uma emenda para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de 
Queiroz, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete ibro de 2025.
OiRTIPICò è|M*« referida cieeuínantQ.
nesta data, foi fixado § poblioado no placa?
Ofício 106/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri/Goiás, 16 de dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devida vênia, venho, por meio deste, solicitar a 
concessão do pagamento de 1 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro e 2025, 
bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025. O pleito refere-se à viagem 
realizada no dia 11 dezembro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, 
juntamente com os vereadores Daniel da Garagem e Divino Cigano, com destino à cidade 
de Goiânia - Goiás, para uma Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Wilde Cambão, 
para tratar de assuntos relacionados a educação de Domiciano Ribeiro, uma emenda 
para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz.
Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para 
quaisquer esclarecimentos adicionais.
Respeitosamente,
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
______________________ ANEXO I-REQUERIM ENTO __________
REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem,
representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada,
mediante pagamento de diária.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não 
incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor 
recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
AUTOR: Neiliane de Souza e Silva Santos
Cargo/Função: Vereadora
Local de Destino: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE GOIÁS - GOIÂNIA / GOIÁS
Evento/Curso: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Wilde Cambão, 
para tratar de assuntos relacionados a educação de Domiciano Ribeiro, uma 
emenda para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz. Consulta no Tribunal 
de Contas.
Cargo/Função: Vereadora
Entidade Promotora: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE GOIÁS - GOIÂNIA / GOIÁS 
Período Duração: 10:00 às 12:00 horas.______________________________________
DESPESAS SOLICITADAS
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
DURAÇÃO PREVISTA DA VIAGEM
Saída Data: 11/12/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 11/12/2025
Hora: 17:10h
Data do Pedido: 16/12/2025. Total das Despesas: R$ 680,00
Assj S ouza Observações:
^ _—N
Assinatura do Presidente:/ Tíeferido m
Indeferido
Assinatura\Áo Jurídico>
Deferido El
____r _ _______ü ftd j _______
Indeferido
GERENCIADOR
CAI\A
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente:
Conta origem :
Conta destino:
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
1239 | 3703 | 000575275523-5 
1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 16/12/2025
Data/hora da operação: 16/12/2025 17:05:13
Código da operação: 96878035
Chave de segurança: 5AH5SM4HY6JW6H9
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028934 Data do processo:11/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO,
REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS 
VEREADORES DANIEL DA GARAGEM E DIVINO CIGANO, PARA UMA REUNIÃO 
NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, CONFORME 
PORTARIA N° 1092/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/12/2025 13:08:50 Página: 1 /1
1.0 -I.A.O- 13/02/2017
PREfEITUSfl MUNICIPAL D€ IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
CZmfJtfMMU Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14381
Data
11/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025028934
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
8.640,49 680,00 7.960,49
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 11 DE 
DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM E DIVINO CIGANO, PARA UMA 
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DE DOMICIANO RIBEIRO, UMA 
EMENDA PARA O COLÉGIO ESTADUAL RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ, CONSULTA NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 1092/2025.
------ Líquido por extenso ---------------------------
" “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)"***
- Assinaturas ---------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
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Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
18/12/2025 13:12:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028934 11/12/2025 11/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14381 11/12/2025 2025028934 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14381 | LIQUIDACAO:
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Classificação da Despesa
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO 
DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM 
E DIVINO CIGANO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DE DOMICIANO RIBEIRO, UMA EMENDA PARA O COLÉGIO ESTADUAL RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ, 
CONSULTA NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 1092/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1092 0 11/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/12/2025 13:14:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
«S Tím í» UüÜiCiPAt DE iPiMfil
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
_____ Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982 ~~~~~
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI ()
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14381
N° Liquidação
1
Processo
2025028934
Saldo Anterior
680,00
Data Empenho:
11/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
16/12/2025
22841 Valor
680,00
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— H is tó r ic o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM E DIVINO CIGANO, PARA UMA REUNIÃO NO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DE DOMICIANO RIBEIRO, UMA EMENDA PARA O 
COLÉGIO ESTADUAL RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ, CONSULTA NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 1092/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
680,00
Origem dos Recursos —--------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1092
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 96878035 Data: 16/12/2025
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Valor Despesa 
680,00
Total Retido
0,00
- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 13:15:56