materia nº 1093/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1093/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo, no dia 12 de Dezembro de 2025, acompanhando os 
Vereadores Daniel da Garagem e Vereador Divino Cigano, á pedido dos 
mesmo no Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino, na Sede do 
Diretório do PSD, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
ALI!
CERTIFICO que <» re fe rid a
nesta data, foi fixado e publicado qo placar
decostum ' j
IpamerH
CAIVJAKA MUJN1G1TAL D L UTiUVlJbKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.qov.br — camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 12 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 12 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, e o 
Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Ismael 
Alexandrino, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Luiz Gusta lorindo Inácio
Coordenador de Transportes
Câmara Nlusici^al sie íparnen 
R e c ^ tà ^ l
UftiVIAKA IVIUINIUITAL U t I t A M Z K l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
__________ Anexo II - Requerim ento_____
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Função: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO_________________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, e o Vereador Divino Cigano
à pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino._____________
Cargo/Função: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino.
Período Duração: 08:30
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 12/12/2025
Hora: 06:00h
Chegada
Data: 12/12/2025
Hora: 14:45h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Total das
Data do Pedido: 12/12/2025 Despesas: 158,83
Indeferido
U A M A K A M UINIUITAL, UJb írAMJbKJL
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
w w w .cam araiD am eri.ao.gov.br - cam ara@ cam araipam eri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Função: 
Coordenador de Local de Destino:
Transportes Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 12/12/2025 06:00 ás 14:45h
Deslocamento
Saída Data: 12/12/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 12/12/2025
Hora: 14:45h
Data do Pedido: 12/12/2025 Total das Despesas: l 158,83
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Vefcuio:
Função;
Osu dê Chegada:
de Comkjttível*
mvwepartamg nto / £n tift QuaotwJarie d » :Pessóas:
O m irèntm :
diário de bordo
N Ú M E R O PE O R D E M I ' " N S 6 5 8
"~OER LEGISLATIVO
S P c a m a r a m u n i c i p a l d e i p a m e r i
ESTADO DE GOIÁS
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: 1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ismael Alexandrino - PSD/GO
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
O(a) infra assinado Secretário(a) Parlamentar do Deputado Federal por Goiás,
Sr. Ismael Alexandrino, DECLARA para os devidos fins, em conformidade com as 
normas legais e os seus procedimentos internos, que o(a) Sr(a).
$JÜLÇ J d flO fY lufr A/Y\Qj[jJ )________________ , inscrito(a)
no CPF 0 6 í 3 Í Í . e R G _______________________
compareceu na sede do Diretório do PSD, situado à Rua 23 - Jardim Goiás, 
Goiânia - GO, CEP 74805-260, onde participou de reunião de trabalho para tratar de 
assuntos de interesse do seu município, realizada no dia
< no período
Secretário(a) Parlamentar 
Deputado Federal Ismael Alexandrino
PSD/GO
GERENCIADOR
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta de d éb ito : 17/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 17/12/2025 14:20:38
Código da operação: 51409702
Chave de segurança: XZGVXW114XQ3FRUV
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1PAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: O
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025028936 Data do processo:12/12/2025
Valor documento:R$ 0,00 
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: DIARIA
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA 
GARAGEM E VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS MESMO NO 
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, NA SEDE DO 
DIRETÓRIO DO PSD, CONFORME PORTARIA N° 1093/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/12/2025 13:20:26 Página: 1 /1
1.0 -I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
mfEfíUf» MUNICIPAL DÉ IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
---------C r e d o r---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razão Sociai i rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14382
Data
12/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028936
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
7.960,49 158,83 7.801,66
Dotação
Natureza de despesa 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
158,83
---------Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER 
LEGISLATIVO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS MESMO 
NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, NA SEDE DO DIRETÓRIO DO PSD, CONFORME PORTARIA N° 1093/2025.
------ Líquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)***** 
- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
1K/19/9non -iq .oo.c /i
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028936 12/12/2025 12/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14382 12/12/2025 2025028936 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14382 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
158,83 158,83 158,83 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO 
DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA 
GARAGEM E VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS MESMO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, NA SEDE 
DO DIRETÓRIO DO PSD, CONFORME PORTARIA N° 1093/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1093 0 12/12/2025 158,83 158,83
Liquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios'' do módulo orçamento ou financeiro.
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/12/2025 13:25:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
1 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conforme descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
R a z ã o S o c ia l / F o rn e c e d o r C P F /C N P J
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 0 6 7 . 3 7 7 . 1 8 1 - 4 0
B a n c o A g ê n c ia C o n ta B a n c á ria T ip o d a C o n ta M o d a lid a d e
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
- Identificação Orçamentária ~|------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
12/12/2025 17/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo
20250223 14382 1 2025028936
Número do 22842
Saldo Anterior
158,83
Valor
158,83
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÁNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, 
NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DANIEL DA GARAGEM E VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS MESMO NO GABINETE 
DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, NA SEDE DO DIRETÓRIO DO PSD, CONFORME PORTARIA N° 1093/2025.
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Vaiores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
158,83 0,00 158,83
----- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1093
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 51409702 Data: 17/12/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 13:25:55