materia nº 1094/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1094/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo, no dia 15 de Dezembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem, Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino 
Cigano, á pedido dos mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@carnaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
Ofício: 40/2025 Ipameri/Goiás, 15 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 15 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, 
Vereador Paulo Sugai e o Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo na Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÍPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
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"UNIDOS POR IPAMERI”
_________Anexo II - Requerimento ___
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Função: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO_______________________________________ ____________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, Vereador Paulo Sugai e o 
Vereador Divino Cigano à pedido dos mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás.___________________________________________________________________
Cargo/Função: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Período Duração: 09:30
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 15/12/2025
Hora: 06:20h
Chegada Data: 15/12/2025
Hora: 13:40h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Total das
Data do Pedido: 15/12/2025 Despesas: 158,83
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Função:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 15/12/2025 06:20 ás 13:40h
Deslocamento
Saída Data: 15/12/2025
Hora: 06:20h
Chegada Data: 15/12/2025
Hora: 13:40h
Data do Pedido: 15/12/2025
Assinatura:
Total das Despesas: 158,83
Observação:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
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PODm legislativo
C AM AR A M U N iC IPAL DE IPAMER1
ESTADO OE GOIÁS
DÍARIO DE BORDO
NÚMtJSOÜ. OM*M
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*
ALEGO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr.LUSZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO CPF:067.377.181-40, 
Coordenador de transporte da câmara municipal de Spameri/GO
esteve em visita ao gabinete, na sede da Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás, no dia 15 de dezembro de 2025, Por ser esta a 
expressão da pura verdade e para que surta todos os seus jurídicos 
e legais efeitos, assino a presente declaração no dia 15 de
Dezembro de 2025
íTTTrni ir nfiifr"mn"ni rn Gabinete do Deputado Issy Quinan
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vileia - Avenida Emíval Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes
CEP: 74.884-120. Goiânia, Goiás ~ issy.quinsn@ai.go.leg.br | +55 (62) 3221-2477
GERENCIADOR
CAf\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N om e d e s t in a tá r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d éb ito : 17/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 17/12/2025 14:20:19
Código da operação: 51345195
Chave de segurança: EPMP2A14RJFTL3MX
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ~ —
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025028939 Data do processo: 15/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: DIARIA
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 15 DE
DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, 
VEREADOR PAULO SUGAI E O VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS 
MESMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME 
PORTARIA N° 1094/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/12/2025 13:37:17 Página: 1 /1
1.0-I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PfiEfEtrURA MUNICIPAL CE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
L.UIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14387
Data
15/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028939
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
7.801,66 158,83 7.642,83
---------Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------—
Valor do empenho
158,83
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER 
LEGISLATIVO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, VEREADOR PAULO SUGAI E O VEREADOR DIVINO 
CIGANO. Á PEDIDO DOS MESMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. CONFORME PORTARIA N° 1094/2025.___________________________________
------ Líquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Assinaturas
Página 1/1
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Isuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
1R/19/9n9S 1990KC
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14387 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 
Fornecedor
Razão Social
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Banco______ Agência_________ Conta Bancária____________ Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028939 15/12/2025 15/12/2025 1
CPF/CNPJ
067.377.181-40
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14387 15/12/2025 2025028939 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
158,83
LIQUIDAÇÃO
158,83
SALDO ANTERIOR 
158,83
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO 
DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, 
VEREADOR PAULO SUGAI E O VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO DOS MESMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
CONFORME PORTARIA N° 1094/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1094 0 15/12/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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18/12/2025 13:42:15
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Credor
despesa conforme descrição abaixo.
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo-Orç/Extra 20250223 14387 1 2025028939 158,83
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22843
15/12/2025 17/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
158,83
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO, 
NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, VEREADOR PAULO SUGAI E O VEREADOR DIVINO CIGANO, Á PEDIDO 
DOS MESMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1094/2025.
Valores / Desconto 
Retenções
Valor Despesa 
158,83
Valores Retidos 
0,00 
Total Retido 
0,00
Valor Líquido 
158,83
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1094
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 51345195 Data: 17/12/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 13:43:17