materia nº 1101/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1101/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e 
Mídia, Tiago Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$2.520,00
(dois mil quinhentos e vinte reais), nos termos do art. 79 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a despesas com 
Hospedagem nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, a fim de 
participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa, em Brasília-Df, do curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e 
Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 
2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme 
declarações em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 18 dias do mês de Dezembro de 2025.
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
REQ. 13/2025 Ipameri/Goiás, 12 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom 
fiscal e comprovante em anexo referente à 03 diárias no Hotel Esplanada Brasília, onde me 
hospedei para acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, 
para a realização de um curso no Instituto, PLENUM, localizado em Brasília.
• 12/12/2025 no valor de R$2,520,00
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Assessor de Comunicação
Câmara Musícipalée lp2mer, 
R » c r t u » W r ; |j', •

I Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () -156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br
Dados do Prestador de Serviço
Esplanada Brasília Hotel Ltda
Esplanada Brasília Hotel
Shs Quadra 03 Bloco e S/n, - Asa Sul
CEP 70322-906 - Fone: (61)3202-7560 - Brasília/ DF
reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Inscrição Municipal 0752813100191 - CPF/CNPJ 11.189.795/0001-44
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Série do Documento
.#1"" . - 
Natm Fmzml *
Eletrônica %
Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
10501
Data de Geração da NFS-e
12/12/2025 08:10:18
Data de Competência
12/12/2025
Cód. de Autenticidade
5F2967634
Responsável pela Retenção
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível 10610 12/12/2025
Local dos Serviços Município Incidência
Brasília - Distrito Federal Brasília - Distrito Federal
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 049.144.201-71 IM :
Razão Social: TIAGO ALVES REIS SANTOS
Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA Número: 06
Complemento: Bairro: VILA DOMINGUES
CEP : 75780-000 Cidade/UF: Ipameri/ GO
Telefone :____ (61)3535-7000___________________________ E-maíl: reservas@esplanadabrasiliahotel.com.br
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
DIARIA = 2520.00 NOME: TIAGO ALVES REIS SANTOS - IN: 9/12/2025 - OUT: 12/12/2025-APTO: 111 -
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 551
Alíquota
0-8/00 - 3,00
Item da LC116/2003
901
Cód. NBS
103031100
Cód. CNAE
5510801
VI. Total dos Serviços
R$ 2.520,00
Desconto Incondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 2.520,00
Total do ISSQN
R$ 75,60
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
INSS
R$ 0,00
IRRF CSLL
R$ 0,00 R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
VI. ISSQN Retido
R$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fisca
R$ 2.520,00
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
Informações Adicionais
PROCON: TEL 151-SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.qov.br/online/Loqin/Loq in.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontroi.com.br
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^ PODER LEGSSIATSVQ
CÂMARA MUNICIPAL DE 5PÂMERI
ESTADO DE GOIÁS
D f l A R i© D E B O R D O
NUMERO DE ORDEM
■ Veículo: -
£L^2 ú s c m fi.n/M
0. /
r Placa:--------------------
/ A O < ^ £ 3
Data: -
/< 1 / 1 . 1 o 2 o ? S
■ Requisitantev Cargo / Funçã
________ ,'^Á 7 < /V y& 71
r- CNH:
0&6 V«o
I v d j^J(Aísyv 'C /'p t\ i/v ^ y rifV i;
■ Data da Saída:—
o 9 ! ú ! c?JDJ 5_
■ Hora da Saída:
O c/ : c,1 0
r- Km inicial - (hodômetro): nicial - (hodom
Jo
 Data da Chegada:------------------
U / I Z ! M b
r Hora da Chegada:
/ 9 - 1 6
 Km Final - (hodômetro):
/ 6 $ 3_____
Data do Abastecimento: - r Q uantidade:-, ,— Tipo de (Combustível:
r- Destino:
a m p ,. á i
Valor R$:
ã l3 ^ £ S
r - Obs.:-
p O rgãòJ/ Departamento / Entidade: —
1
- Quantidade de Pessoas:
o<í
■ Motivo da Viagem :-----------—----------------------------------------------------------------------- __------------------------------------------------
é u ^ 5 0 Sobre, / f / o n n m t , 7 o (T n ti^yW íO l)^/. Q CiAp^AMO c/e. í/ecofVQS 0 Ci/tjéçxu .G íZ a -Á í-'
r- Passageiros:------
d .& Z fl'
A )A C -_________________________
-ÍQ s /fü Q
Camo / Funçaç.--------- - -A ------------ ^
^ T frS I-O '^ > ^7 ^- Q1Q W h i f A
ç L ^ )c L
<JL. A l& > jd w
.Obs.:----------
fígOT7Â 'rA ls -
t~ Ocorrências:
plenu
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIÀ/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
Instituto (pCenum cBmsiCL,TLD
CNP-J: 2 1 .6 5 0 .7 1 5 /0 0 0 1 -6 0
GERENCIADOR CÂI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 1288 | 000779840396-6
N om e d e s t in a tá r io : TIAGO ALVES REIS SANTOS
V a lo r: R$ 2.520,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : TIAGO
D a ta d e d é b ito : 16/12/2025
D a ta / h o ra da op e ra çã o : 16/12/2025 17:06:47
Código da operação: 97338945
Chave de segurança: KJ3XQZWC34VLZU49
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE JPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: 0
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025028961 Data do processo:12/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
- TIAGO ALVES REIS SANTOS
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO'. , BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS
09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE
COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR
ALISSON ROSA, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 1101/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 18/12/2025 14:01:57 Página: 1 /1
1 .0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14405
Data
12/12/2025
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028961
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
11.243,35 2.520,00 8.723,35
-------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
2.520,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, EM BRASÍLIA-OF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1101/2025._________________________________________________________
- Líquido por extenso -------------------------
*(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)’
L
Assinaturas
Página 1/1
18/12/2025 14:03:16
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OL1VEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14405 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
2.520,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
2.520,00
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028961 12/12/2025 12/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
Licitação
2025 14405 12/12/2025 2025028961 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃOVINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R ETID O L ÍQ U ID O S ALD O A T U A L
2 .5 2 0 ,0 0 2 .5 2 0,0 0 2 .5 2 0,0 0 0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR
JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, EM BRASÍLIA-DF, DO CURSO
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS,
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL,
CONFORME PORTARIA N° 1101/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1101 1 12/12/2025 2.520,00 2.520,00
Liquido por Extenso
*****(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/12/2025 14:04:03
PfillEríuHÍMUftH.IPALWiMJWttB
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
14405
N° Liquidação
1
Processo
2025028961
Saldo Anterior
2.520,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22849
12/12/2025 16/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
2.520,00
SaldoAtual
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, EM BRASÍLIA-DF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N“ 1101/2025.
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa
2.520,00
Origem dos Recursos
Total Retido
0,00
Vaior Líquido
2.520,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C lC: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 97338945
Nota Fiscal: 1101
Data: 16/12/2025
Líquido por Extenso ______________________
■**{DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)*
r- Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTOS
049.144.201-71
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
18/12/2025 14:04:43