materia nº 1009/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1009/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 14 de Novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Catalão-Go, em reunião na JM Assessoria Contábil, para tratar de 
assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 01 dias do mês de Dezembro de 2025.
C2 RTsF3C0 que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no piaea*
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Of. 093/2025 Ipameri, dia 14 de novembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 14 de novembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 08:19h da manhã e retorno 
no mesmo dia às 11:40h, no veículo do poder legislativo. Sendo o que se apresenta para o 
momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, 12 - Centro, Ipameri/GO Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(S)camaraipameri.go.gov.br
PIWI
Assessoria Contábil
DECLARAÇÃO.
Declaramos para os devidos fms que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de 
Andrade, portador do CPF n° 038.677.641-58, compareceu nesse escritório 
no dia 14/11/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do 
Poder Legislativo.
Catalão, 14 de novembro de 2025.
DANIEL PEREIRA 
SAMPAIO:8483016 
6134
Assinado deforma 
digital por DANIEL 
PEREIRA
SAMPAIO:84830166134
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
i a ü m m
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS Ir/VMfcKI
DIÁRIO DE BORDO
N Ú M ER O DE O RDEM N2 . 05981
Data: •
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Requisitantev Cargo / Eunção: -______ ^
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Data doSaida:—-----------------
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r CNH: --------------------
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Hora da Saída: Km inicial - (hodômetro);
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Data da Chegada:------------------- Hora da Chegada:
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Data do Abastecimento; •
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p Q u a n tid a d e :^ Tipo de Combustível:
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Km Final - (hodômetro):
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Valor R$: Obs.:-
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j- Orgão / Departamento / Entidade: — *-
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Motivo da Viagem:
Quantidade de Pessoas:
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- Cargo / Funçfo:--------*--------------------------------i-V. Obs,:---------------------- —------- ----------------- -
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P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Funçâo: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião na JM Assessoria Contábil.
Local de Destino: Catalão - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 14/11/2025
Hora: 08:19h
Chegada Data: 14/11/2025
Hora: ll:4 0 h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido &
Indeferido
Deferido \Á
Indeferido
Av. Dr. Gome s da F r o t a , n? 12 - Ce n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 14/11/2025 09:19h às ll:40h Reunião na JM A ssessoria Contábil, para tratar de 
assuntos de interesse do Poder Legislativo.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 14/11/2025
Hora: 08:19h
Chegada
Data: 14/11/2025
Hora: ll:4 0 h
Documentos Apresentados:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Declaração de Visita:
Certificado:
Av. Dr. Gomes da Frota, 12 - Centro, Ipameri/GO Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraiDameri.go.gov.br - camaraf5)camaraipameri.go.gov.br
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593154086-1
N om e d e s t in a tá r io : ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r : R$ 680,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ALISSON
D a ta d e d éb ito : 14/11/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 14/11/2025 17:53:04
Código da operação: 11933732
Chave de segurança: MU430PPX2PG82MP1
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
# 1 1 .
M S
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027733 Data do processo:14/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 0 3 8 .6 7 7 .6 4 1 -5 8 - a l i s s o n j o s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: r u a n o v a r o m a , c o m p l e m e n t o : n °51 , b a ir r o : , c id a d e : i p a m e r i - g o
Assunto: d i a r i a
SubAssunto: D IÁ R IA S
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO 
DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA JM ASSESSORIA CONTÁBIL, 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, 
CONFORME PORTARIA N° 1009/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 16:41:56 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WEFBTUaA MUWCIPflLOE IPAMERI
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Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
cmpennu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13937
Data
14/11/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027733
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
25.543,78 680,00 24.863,78
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: 01(UM A) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
PARA CATALÃO-GO. EM REUNIÃO NA JM ASSESSO RIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 
N° 1009/2025._____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Isuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
08/12/2025 If i ãA AR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13937 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 -D IA R IA S - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027733 14/11/2025 14/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13937 14/11/2025 2025027733 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
0,00
LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA JM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 
PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1009/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
1009 0 14/11/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
CATALAO
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 08/12/2025 16:47.16
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
(wraruMMUüioMtdeipumeoi
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
_____ Credor
Razão Social / Fornecedor
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
CPF/CNPJ
038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20250223 13937 2025027733 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22757
14/11/2025 14/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
VALOR PAGO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA 
CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA JM ASSESSO RIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORM E PORTARIA N° 
1009/2025.
Valores / Desconto 
Retenções
Valor Despesa 
680,00
Valores Retidos 
0,00 
Total Retido 
0,00
Valor Líquido 
680,00
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 I CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1009
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 11933732 Data: 14/11/2025
_ Líquido por Extenso ________________
**‘ **(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 16:48-20