materia nº 1011/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1011/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 18 de Novembro de 2025, em veículo Particular, para 
Catalão-Go, em reunião no escritório do Advogado e Procurador de Justiça, 
Dr. Gustavo Ferreira Coelho, para esclarecer sobre o entendimento 
atualizado do TCM-GO, relativo ao portal da transparência, conforme relatório 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 01 dias do mês de Dezembro de 2025.
áudio Machado Vaz
Vice-Presidente eimTIPICQ que e fefeFide doeumento,
n e “ J - ‘ --------- 1
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Of. 095/2025 Ipameri, dia 18 de novembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 18 de novembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 08:3Oh da manhã e retorno 
no mesmo dia às 12:30h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, 
despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
'MlSSO%<RPSA
Vereador
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Cent ro, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 06 4) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri. go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião no escritório do Advogado, Dr. Gustavo Ferreira Coelho em Catalão-Go.
Local de Destino: Catalão - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 18/11/2025
Hora: 08:30h
Chegada Data: 18/11/2025
Hora: 12:30h
Av. Dr. Gomes da Fr ota, n? 12 - C en t ro , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 06 4) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camaraOcamaraipameri. go.gov. br
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 18/11/2025 08:30h às 12:30h
R e u n iã o n o e s c r itó r io d o A d v o g a d o e P r o c u r a d o r d e 
ju s t iç a , D r. G u s t a v o F e r r e ir a C o e lh o , p a r a e s c la r e c e r s o b re 
0 e n te n d im e n to a tu a liz a d o d o T C M - G o , r e la tiv o a o 
p o r ta l d a tra n s p a r ê n c ia .
Deslocamento
Saída
Data: 18/11/2025
Hora: 08:30h
Chegada
Data: 18/11/2025
Hora: 12:30h
Data do Pedido:
_________
A s s in a tu ra ^ ^ " ^ r " l ___
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Cent r o, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 06 4) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5) camaraipameri.go.gov. br
;erreira c ivcira *
A ü VCK5A 0 O 5 A SS O C IA 0 0 S
(6 4 ) 98111-2707
DECLARAÇÃO
Declaro p a ra os devidos Fins que, no dia 18 de 
novem bro de 2025, esteve em m eu escritório profissional 
o Presidente d a C âm ara M unicipal de Ipam eri - Goiás, o 
Senhor Alisson Jo sé Rosa, portador do CPF n. 
038.677.641-58.
A reunião teve como p a u ta principal, esclarecim ento 
sobre o entendim ento atualizado do TCM - GO, relativo ao 
portal da tran sp arên cia, quais os critérios utilizados pela 
corte p a ra que seja efetivam ente elevada a nota, buscando 
a total tra n sp a rê n c ia aos cidadãos e dem ais órgãos 
fiscalizadores.
Por fim, ficou estabelecido que seria feita u m a 
co n su lta ju n to ao órgão fiscalizador, através de TICKET, 
por este p ro cu rad o r a fim de esclarecim entos.
C atalão, 18 de novem bro de 2025.
GUSTAVO FERREIRA A ssin a d o d e fo rm a d ig ita l p o r GUSTAVO
FERREIRA C O E LH O :02504612184
C O ELH O :02504612184 D ados: 2025.11.18 14:36:53 -0 3'00'
GUSTAVO FERREIRA COELHO
OAB - GO 46.336
.... SB
E-M A IL
ferreiraeoliveiraadvogacJosasso@ gm ail.com
SEDE
Rua 504, n “ 10, B a irro S anta Cruz, 
Catalão/GO, CEP: 75706-440
GERENCIADOR
CAIXA
TEV Enviada
V ia In te rn e t B anking C AIXA
Conta origem: 1239 / 3 7 0 3 / 0 0 0 5 7 5 2 7 5 5 2 3 -5
Conta destino: 1239 / 3 7 0 1 / 0 0 0 5 9 3 1 5 4 0 8 6 -1
Nome destinatário: A LIS S O N JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 6 8 0 ,0 0
Data de débito: 1 8 /1 1 /2 0 2 5
D ata/h o ra da operação: 1 8 /1 1 /2 0 2 5 1 8 :1 9 :5 1
Código da operação: 629073862
Chave de segurança: 165J0RXKFFVGMPX2
Operação realizada com sucesso conform e as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
iC. i | i-- 
PREFEITURA MUNICI
& * £ < & * * /
PAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027720 Data do processo:18/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 0 3 8 .6 7 7 .6 4 1 -5 8 - a l i s s o n j o s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: r u a n o v a r o m ã , c o m p l e m e n t o : n °51 , b a i r r o : , c i d a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: d i a r i a
SubAssunto: D IÁR IAS
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO 
DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E 
PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, PARA 
ESCLARECER SOBRE O ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO TCM-GO, 
CONFORME PORTARIA N° 1011/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 16:07:11 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Obra Ficha Número do empenho
20250223 13926
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
18/11/2025 0 2025027720
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
27.062,61 680,00 26.382,61
Natureza de despesa Vinculo
3.3 .90.14-D IA R IA S -C IV IL 100 - RECURSOS NÂO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — -------------—
Valor do empenho
680,00
----------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA 
CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, PARA ESCLARECER SOBRE O 
ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO TCM-GO. RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME PORTARIA N° 1011/2025.____________________________________
-------- Líquido por extenso ------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
15/12/2025 13:36:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MJMQMl DUMIM CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13926 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027720 18/11/2025 18/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13926 18/11/2025 2025027720 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEM BRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOG ADO E PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. GUSTAVO FERREIRA 
COELHO, PARA ESCLARECER SOBRE O ENTENDIM ENTO ATUALIZADO DO TCM-GO, RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
CONFORM E PORTARIA N° 1011/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1011 1 18/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
“ ' “ (SEISCENTOS E OITENTA R EAIS)“ “ *
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO VEICULO PARTICULAR 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 15/12/2025 13:39:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL N r . Qp Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13926
N° Liquidação
1
Processo
2025027720
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22808 Valor
18/11/2025 18/11/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 1 4 -D IA R IA S 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, 
EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO E PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, PARA ESCLARECER SOBRE O ENTENDIMENTO 
ATUALIZADO DO TCM-GO, RELATIVO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PORTARIA N° 1011/2025.
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
_ Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1011
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 629073862 Data: 18/11/2025
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________
.««.(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r - Assinaturas ----------— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
15/12/2025 13:40:31