materia nº 1013/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1013/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 27 de Novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Caldas Novas-Go, em reunião na Agência AAZ Consultoria, para tratar 
sobre assuntos de comunicação institucional, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Vice-Presidente
CERTIFiCO que © referido documento,
inalista Legislativo
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Of. 097/2025 Ipameri, dia 27 de novembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 27 de novembro de 2025, para Caldas Novas - Go, com saída às 06:00h da manhã e 
retorno no mesmo dia às 09:1 Oh, em veículo do poder legislativo. Sendo o que se apresenta 
para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Fr ot a , n? 12 - C e n t r o , l p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara (5) camaraipameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM 0601
r- Veículo: -
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r - Placa: - • Data: -
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P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião na agência AAZ consultoria.
Local de Destino: Caldas Novas - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 27/11/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 27/11/2025
Hora: 09:10h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido 0
Indeferido
Deferido P
Indeferido
Av. Dr. Gome s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
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P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Caldas Novas- Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 27/11/2025 06:00h às 09:10h R e u n iã o n a A g ê n c ia A A Z c o n s u lto r ia , p a r a tr a ta r s o b re 
a s s u n to s d e c o m u n ic a ç ã o in s titu c io n a l.
Deslocamento
Saída
Data: 27/11/2025
Hora: 06:00h
Chegada
Data: 27/11/2025
Hora: 09:10h
Data do Pedido:
Assinatu
--------------
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Av. Dr. Gomes da Fr ot a , n? 12 - Ce n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraiDameri.go.eov.br - camara(5)camaraipameri. eo.gov. br
DF.CLARAÇAO Dt VISITA
Declaramos, para os devidos fins, que Alisson José Rosa de Andrade CPF: 038.677.641-58, esteve em visita à 
empresa AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, localizada na Avenida Orcalino Santos, 219-A, Shopping CTC, Centro de 
Caldas Novas - GO, na data de 27 de novembro de 2025 e 03 de dezembro de 2025, que discutiu sobre as ações das 
divulgações institucionais para esse final de ano 2025 e início do ano 2026.
Sem mais, firmamos a presente para comprovação.
Caldas Novas, 03 de dezembro de 2025.
Nathália Pires Justo 
AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 27.203.299/0001-38
GERENCIADOR CA I\A
T E V En via d a
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 26/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 26/11/2025 16:57:29
Código da operação: 078428432
Chave de segurança: S5WC2EWHMMJ10GVU
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
J k
-'
i f X
PREFEITU RA MUNIDI PAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027709 Data do processo:27/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,0 0
Interessado: 038.677.641-58- a l is s o n j o s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: RUA NOVA ROMA, C O M P LE M E N TO : N°51, BA IR R O : , C IDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d iá r ia s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO 
DE 2025, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ 
CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA N° 1013/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 15:08:20 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PfiEf EIIURA MUWCIPAL ÜÉ IPAMERI
H H H H H H h h H H b nota de empenho W ÊÊÊl
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
ompenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
rzm p en rio Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13909
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
27/11/2025 0 2025027709
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
28.422,61
Valor
680,00 27.742,61
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
---------Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AG ÊN C IA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME 
PORTARIA N° 1013/2025.______________________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
‘ " “ (SEISCENTOS E OITENTA R E A IS )"*"
- Assinaturas
Página 1/1 íistema: Prodata Gestão Estratégica
suário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
08/12/9095 15-19-9K
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13909 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3 .3 .90.14-D 1A R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00-D IA R IA S -C IV IL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027709 27/11/2025 27/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13909 27/11/2025 2025027709 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA N° 1013/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1013 0 27/11/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
08/12/2025 15:15:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - C A M A R A M U N IC IP A L D E IP A M E R I
despesa conforme descrição abaixo.
1101 - C A M A R A M U N IC IP A L Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
MKfülURA MUNICIPAL UE IPAMERI
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13909
N° Liquidação 
1
Processo
2025027709
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22726 Valor
27/11/2025 27/11/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
10OOOO-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Vinculo
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, 
PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME 
PORTARIA N° 1013/2025.
------Valores / Desconto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1013
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 78428432 Data: 27/11/2025
. Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 15:16:32