materia nº 1014/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1014/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 28 de Novembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Pires do Rio-Go, em reunião na Friato Alimentos, para tratar sobre os 
pontos de ônibus que serão instalados em Ipameri e Domiciano Ribeiro, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
—"Cláudio Machado Vaz
Vice-Presidente
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Of. 098/2025 Ipameri, dia 28 de novembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 28 de novembro de 2025, para Pire do Rio - Go, com saída às 08:00h da manhã e 
retorno no mesmo dia às 10:40h, no veículo do poder legislativo. Sendo o que se apresenta 
para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gome s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri. eo.gov. br
Vereador
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na Friato para tratar sobre os pontos de ônibus que serão instalados em
Ipameri e Domiciano Ribeiro.
Local de Destino: Pires do Rio - Go
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 28/11/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 28/11/2025
Hora: 10:40h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido *3
Indeferido
Deferido 0
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
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CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Pires do Rio - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 28/11/2025 09:30 Friato (Sr. Francisoco Tomazine)
Deslocamento
Saída
Data: 28/11/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 28/11/2025
Hora: 10:40h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido:
Documentos-Aprésentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. Go me s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
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PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM 0602
■ Veiculo;
■ Motorista:
/ o A - / S S
Placa; • . Data, -
& r J i /
 Rggtijs^pnte / Cargo / Função: -------------------------------
. CNH:
.equis t^ rn e / Largo / Função: ~--------------------------- -— ------_________
6 J k & £ k ° r > x f W . i j i w i a r l j
~\h#zí Ha Caí/^a- Ha ÇalHa- Aa4a*- V ík J .n U .'. ^ / p j ü í c L . ! U u y > i j
— u o ta . D a ta d a S aída \jh ...........
3-8 /•!,) /J,<j￾Hora da Saída:
f ) ° , o c >
 Km inicial - (hodômetro):
\ò ° 1 6 ^
. Data da Chegada
1 2% n i / 2 ^
_ Hora da Chegada:
1 J O I Ü Ü ...
■ Km Final - (hodômetro);
- Data do Abastecimento ----------
i " ! tf& J S
P Quantidade:-
1 to.zn
- Tipo de Combustível;
(S jrtS o W
- Valor Rí: —
s Z l í u n
 Obs.: -
Destm o:.
Í L SIX _ 2 2 ^ _ jGa ,a D -
___ _ p Órgão / Departamento / Entidade, — — — J 1 íP S S V a rt(-í iTisfí aÍ uD
■ Quantidade de Pessoas:
__éLü_____
_ Motivo da Viagem - 
Ê í j M Ú U Z S i M U X .-Ir, ‘ f t í T )
Passageiros:
-f1 7-7A rT h /l . <■¥), f U n í ^ S /■/,; rO V pjL
U k W cv
• Cargo / Função:-
..Di,vh V -t> > v M /w .»v '? !i> w i,V i.' y j i
C I 'i (J-/U. a r - V / U iv i. u , j I i y r v i / ^ I ) oQ , o 'Áv/ ítÍ a . lÁ i > í i v
.(Lv-
• Obs.:
s￾U d i z è L .
, Ocorrências
Fríato
Alimentos
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
A Friato Alimentos declara, para os devidos fins, que os visitantes abaixo relacionados:
Nome: Alisson José Rosa de Andrade 
CPF: 038.677.641-58
Nome: ítalo Vaz de Melo 
CPF: 004.613.671-14
Nome: Jeferson de Jesus Brito 
CPF: 051.676.521-38
Compareceram nesta empresa no dia 28 de Novembro de 2025, no período de 08:30 : 
às 10:00, para fins de visita / reunião / atividade profissional / outro:
A presente declaração é emitida a pedido dos interessados, para fins de reunião com o 
Departamento Comercial.
Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A
Rod. GO 330 Km 01 Zona Rural - 75200-000 - Pires do Rio/GO 
Tel.: (64) 3461-1900 - w w w .friato.com .br
GERENCIADOR CA I\A
TEV Enviada
Via In te rn e t Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 2 7 /11 /2 0 2 5
D a ta/h o ra da operação: 2 7 /1 1 /2 0 2 5 18:13:22
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 1 4 6 2 2 1 6 7 1
C h a v e d e s e g u ra n ç a : 1V 5G 25A 8Z T F N 1Q P Z
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027298 Data do processo:28/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Endereço: RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: DIARIA
SubAssunto: DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM 
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO-GO, CONFORME 
PORTARIA N° 1014/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 03/12/2025 17:16:02 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 0 38 .6 7 7 .6 4 1 -5 8
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13625
Data
28/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027298
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
10.537,93 680,00 9.857,93
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEfCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO 
RIO-GO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO INSTALADOS EM IPAMERI E OOMICIANO RIBEIRO, 
CONFORME PORTARIA N° 1014/2025._______________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -----
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
03/12/2025 17:18:48
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13625 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade T elefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027298 28/11/2025 28/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13625 28/11/2025 2025027298 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
6 80 ,00 6 80 ,00 6 80 ,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO-GO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO 
INSTALADOS EM IPAMERI E DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 1014/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1014 1 28/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
PIRES DO RIO PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
03/12/2025 17:23:55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IP A M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13625
N° Liquidação
1
Processo
2025027298
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho:
28/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
28/11/2025
Valor
680,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
r,„4.__~ ^
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS 
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PIRES DO RIO￾GO, EM REUNIÃO NA FRIATO ALIMENTOS, PARA TRATAR SOBRE OS PONTOS DE ÔNIBUS QUE SERÃO INSTALADOS EM IPAMERI E DOMICIANO RIBEIRO, CONFORME 
PORTARIA N° 1014/2025.
------ Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos ---------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 1014
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 146221671 Data: 28/11/2025
Líquido por Extenso ___________________________________________________________________________________________
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVE1RA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/12/2025 17:25:08