materia nº 1079/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1079/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI,
01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme 
a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, no dia 
12 de Dezembro de 2025, em veículo particular, em reunião com a assessoria 
do Deputado Federal Ismael Alexandrino, para tratar de emendas 
impositivas para cirurgias eletivas no valor de R$ 600.000,00 mil reais, 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 15 dias do mês de Dezembro de 2025.
ALIS
GERFIFI6G que p referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de costum
lpameri-G0,
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Ofício 070/2025 Ipameri-GO, 12 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 05/2013, 
de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025 de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria 139/2025 de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada 
no dia 12 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia/GO, em veículo particular, 
Reunião com a assessoria do Deputado Federal Ismael Alexandrino para tratar de emendas 
impositivas para cirurgias eletivas no valor de R$ 600.000,00 mil reais, conforme relatório 
em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Paulo Jo do Sugai
inatura
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Anexo II - Requerimento de Vereador (Modelo 1)
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipanieri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Paulo José Machado Sugai
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião com a assessoria do Deputado Federal Ismael Alexandrino para tratar de 
emendas impositivas para cirurgias eletivas no valor de R$ 600.000,00 mil reais.
Local de Destino: Goiânia/GO
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Câmara Dos Deputados - Ismael Alexandrino
Período Duração: 8:30h ás 10:00b
Duração Prevista da Viagem
Saída
D ata: 1 2 /1 2 /2 0 2 5
H ora: 6:30h
Chegada
.
D ata: 1 2 /1 2 /2 0 2 5
H ora: 14:45h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 680,00
Diária
Diária
Data do Pedido: 1 2/12/2025 Total das Despesas:
Indeferido
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI
Cargo/Função:
Vereador
Local de Destino:
Goiânia/GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
12/12/2025 6:30h ás I4:45h
Reunião com a assessoria do Deputado Federal Ismael 
Alexandrino para tratar de emendas impositivas para 
cirurgias eletivas no valor de RS 600.000,00 mil reais.
Deslocamento
Saída
D a ta :1 2 /1 2 /2 0 2 5
H ora: 6:30h
Chegada
D a ta :1 2 /1 2 /2 0 2 5
H ora: 14:45h
Data do Pedido: 1 2/12/2025
Assinatura: F 1
Documentos Apre•sgntados:
D eclaração de V isita:
C ertificado:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de
Despesas:
O utros:
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ismaeí Alexandrino ~ PSD/GO
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
O(a) infra assinado Secretário(a) Parlamentar do Deputado Federal por Goiás,
Sr. Ismael Alexandrino, DECLARA para os devidos fins, em conformidade com as 
normas legais e os seus procedimentos internos, que o(a) Sr(a).
J ( y
U .
no CPF
n y w r ò t 11IQ-CM) (íè i S,,,,n (. â Ã ( CXj ______ , inscrito(a)
7 3 G :- " y O L'C . e RG ?qQ'3. ________ ,
compareceu na sede do Diretório do PSD, situado à Rua 23 - Jardim Goiás, 
Goiânia - GO, CEP 74805-260, onde participou de reunião de trabalho para tratar de
assuntos de interesse do seu município,
/ < ? / ú < ; ? / ■ - v t c c.’
/ / ^ / : ' I . r i- no período < í ' ■
realizada no dia
_ y
Goiânia,______de de 2025.
(assinatura por extenso)
Secretário(a) Parlamentar 
Deputado Federal Ismael Alexandrino
PSD/GO
)
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PREFEITURA MÍINICI
'
PAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025028648 Data do processo: 12/12/2025
N° Origem : 0 Valor docum ento:R$ 0,00
Interessado: 865.730.801-06 - p a u l o j o s e m a c h a d o s u g a i
Endereço: nuli, c o m p l e m e n t o : , b a ir r o : , c id a d e : i p a m e r i - g o
Assunto: d i a r i a
SubAssunto: DIÁRIAS
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: 0 1 (U M A ) D IÁ R IA , EM R A Z Ã O DE V IA G E M A G O IÂ N IA -G O , NO D IA 12 DE
D E Z E M B R O DE 2025, EM R E U N IÃ O C O M A A S S E S S O R IA DO D E P U T A D O 
F E D E R A L IS M A E L A L E X A N D R IN O , P A R A T R A T A R D E E M E N D A S IM P O S IT IV A S 
P A R A C IR U R G IA S E LE T IV A S NO V A L O R DE R$ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 M IL R E A IS , 
C O N F O R M E P O R T A R IA N° 1079/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 16/12/2025 14:24:11 Página: 1 /1
1.0-I.A.O- 13/02/2017
PREFEItÜSA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Endereço Telefone
IPAMERI-GO
0
Obra Ficha Número do empenho
20250223 14280
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
12/12/2025 0 2025028648
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
11.360,49 680,00 10.680,49
Empenho -np0 empenh0
Ordinário
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------— Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS 
ELETIVAS NO VALOR DE R$ 600.000.00 MIL REAIS. CONFORME PORTARIA N° 1079/2025..___________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso
* .SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*'***
Assinaturas
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/12/2025 14:26:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
MUEitlIS» HSMÍWL D£ tMMIBI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14280 | LIQUIDACAO: 1
Fornecedor
Razão Social
PAULO JOSE MACHADO SUGAI
Banco_______Agência__________ Conta Bancária___________ Tipo da Conta
E n d e r e ç o _________________________________________________________________________________________ Cidade________________________ T elefone
IPAMERI ()
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028648 12/12/2025 12/12/2025 1
CPF / CNPJ
865.730.801-06
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14280 12/12/2025 2025028648 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e ten ção V a lo r R etido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VElCULO PARTICULAR, EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE 
EMENDAS IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS ELETIVAS NO VALOR DE R$ 600.000,00 MIL REAIS, CONFORME PORTARIA N° 1079/2025..
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1079 0 12/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*“ “
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária 
1.00
Valor Unitário de Diária 
680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
16/12/2025 14:29:20
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 865.730.801-06
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
MtLfflIUSA MUNICIPAL D£ IPAMtffl
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14280
N° Liquidação
1
Processo
2025028648
Saldo Anterior
680,00
Data Empenho:
^12/12/2025
onte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
12/12/2025
Número do 22812 Valor
680,00
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
0 1 .0 3 1 .0001-4015-M A N U T E N Ç Ã O DAS A T IV ID A D E S DA C Â M A R A 
LE G IS LA T IV A
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, EM REUNIÃO COM A ASSESSO RIA DO DEPUTADO FEDERAL ISMAEL ALEXANDRINO, PARA TRATAR DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA CIRURGIAS 
ELETIVAS NO VALOR DE R$ 600.000,00 MIL REAIS, CONFORM E PORTARIA N° 1079/2025..
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Líquido 
680,00
Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1079
Pagamento: CHEQUES Número: 306750 Data: 12/12/2025
Valor Despesa 
680,00
Total Retido 
0,00
. Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
PAULO JOSE MACHADO SUGAI 
865,730.801-06 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/12/2025 14:30:31