materia nº 1096/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N„° 1096/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Cláudio Machado Vaz, 01 (uma) 
diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 15
de Dezembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de Aparecida
de Goiânia-Go, para uma reunião no Escritório do Deputado Federal
Professor Alcides, para tratar das emendas que serão destinadas para a 
cidade de Ipameri no ano de 2026 , conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício 071/2025 Ipameri/Goiás, 15 de Dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, 
bem como a Portaria 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia 
15 de dezembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de Aparecida de 
Goiânia/Goiás, para uma reunião no Escritório do Deputado Federal Professor Alcides,
situado na Avenida Bela Vista com Rua Cuiabá, Qd. 23 Lotes 11 a 13, Jardim das 
Esmeraldas; para tratar das emendas que serão destinadas para a cidade de Ipameri no 
ano de 2026 e agradecer pelas emendas já encaminhadas, reforçando a importância do 
apoio parlamentar para o desenvolvimento da nossa região; conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
/ÁUDIO MACHADO VAZ
Vereador
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Cláudio Machado Vaz
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Federal Professor Alcides, para tratar das emendas que
serão destinadas para a cidade de Ipameri no ano de 2026 e agradecer pelas emendas já encaminhadas, reforçando
a importância do apoio parlamentar para o desenvolvimento da nossa região.
Local de Destino: Aparecida de Goiânia
Evento/Curso: Reunião no gabinete do Deputado Federal Professor Alcides
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora:
Período Duração: saída as 06:00 da manhã do dia 15/12/2025 e retorno para Ipameri às 19:00 do dia 15/12/2025.
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária 680,00
Diárias
Diárias
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 15/12/2025
Hora: 06:00
Chegada Data: 15/12/2025
Hora: 19:00
Data do Pedido: 15/12/2025 Total das Despesas: 680,00
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520251217170559e31aa7d39
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 17/12/2025 às 14:21:22
Valor: R$ 680,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CLÁUDIO MACHADO VAZ 
CPF/CNPJ: ***769711**
Instituição: CC POUP EINV DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
Código da operação: 57266418032
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PROTOCOLO: 2025028966
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:15/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
335.769.711-49 - CLÁUDIO MACHADO VAZ
RUA JULIA FROTA, COMPLEMENTO: N°34A, BAIRRO: VILA BAIOCH, CIDADE: IPAMERI - 
GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
DIÁRIAS
01 (UMA) DIARIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO 
DE 2025, PARA A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, PARA UMA 
REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES, 
CONFORME PORTARIA N° 1096/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 18/12/2025 14:05:40 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
ampenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor C P F/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Endereço Telefone
RUA JULIA FROTA, N°34A, 75780000, VILA BAIOCH, IPAMERI-GO
cm peiinu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14408
Data
15/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025028966
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
7.484,00 680,00 6.804,00
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, PARA A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÃNIA-GO, PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RIBEIRO, 
PARA TRATAR DAS EMENDAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA A CIDADE DE IPAMERI NO ANO DE 2026 , E AGRADECER PELAS EMENDAS JÁ ENCAMINHADAS, 
REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DO APOIO PARLAMENTAR PARA O DESEMVOLVIMENTO DA NOSSA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 1096/2025.
------ Líquido por extenso ---------------------------
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas ---------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
-Ift/dO/onoc
-srçptf
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14408 | LIQUIDACAO: 1
Classificagao da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°34A IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 8 9 6 6 1 5 /1 2 /2 0 2 5 1 5 /1 2 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14408 15/12/2025 2025028966 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, 
EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO 
FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RIBEIRO, PARA TRATAR DAS EMENDAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA A CIDADE DE IPAMERI NO ANO DE 
2026 , E AGRADECER PELAS EMENDAS JÁ ENCAMINHADAS, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DO APOIO PARLAMENTAR PARA O 
DESEMVOLVIMENTO DA NOSSA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 1096/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1096 0 15/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
‘ “ “ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)“ *“
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
APARECIDA DE GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS 18/12/2025 14:13:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°34A IPAMERI
......... Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho
1 4 4 0 8
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 8 9 6 6
Saldo Anterior 
6 8 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22850 Valor
1 5 /1 2 /2 0 2 5 1 7 /1 2 /2 0 2 5 6 8 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, 
PARA A CIDADE DE APARECIDA DE GOIÃNIA-GO, PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES RIBEIRO, PARA TRATAR DAS 
EMENDAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA A CIDADE DE IPAMERI NO ANO DE 2026 , E AGRADECER PELAS EMENDAS JÁ ENCAMINHADAS, REFORÇANDO A 
IMPORTÂNCIA DO APOIO PARLAMENTAR PARA O DESEMVOLVIMENTO DA NOSSA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 1096/2025,
Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
_ Origem dos R e c u r s o s --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
_ Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1096
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 57266418032 Data: 17/12/2025
_ Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
CLÁUDIO MACHADO VAZ 
335.769.711-49 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 14.-14-17