materia nº 1097/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1097/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Mídia, Tiago Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 336,79
(trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos do 
art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a 
despesas com Alimentação do dia 09 de dezembro de 2025, para participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador 
Alisson Rosa, na cidade de Brasília-Df, do curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e 
Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 
2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme 
declarações em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 18 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.QQ.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
REQ. 09/2025 Ipameri/Goiás, 09 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom 
fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 09 de dezembro de 2025. 
Logo pela manhã, paramos para almoçar no Posto Sonho Verde, localizado nas margens 
da BR-050, onde eu estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Alisson Rosa, para uma viagem a Brasília com o intuito da realização do curso no Instituto 
Plenum. Durante a tarde, paramos no Manoel Pontão Restaurante e Chopperia e por fim, 
fomos jantar no CHARD CHICAGO PR.
• Valor total do dia 09/12/2025 : R$ 336,79
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Assessor de Comunicação
yr.A d. U M
laranji nhaÍ17»IJ
CHICAGO PRIME fÍIP J :J 3 7 02 .17 6 /8 0 02 -08
CtS 114 B I C 3 GRASIU.A/DF
T O T A L : R $ 1 6 6 . 1 1
PIX
DADOS D0 PAGADOR: * # .1 4 4 ,2 0 1 -3 ®
0 3 /1 2 /2 0 2 5 - 10H54 CQ)
AUTE:400222 TERfSC141324
TPAASAfAí) FEITA CG-' PIX 
:p PA TRAAW AO:
PE 5C14132-IC3931'32227K\‘9HSA85C90B17A
CHICAGO pr c p p j: 2 3 .7 9 2 .1 7 6 /0 0 0 2 - 0 0 
SKLS QL 1 0 . 1 0 , SETOR DE HABITAÇÕES 
INDIVIDUAI, BRASÍLIA - DF
DOCU-BOTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DÊ 
COtJSLHIDCR ELETRÔNICA
Item 1 Descricao Codicjo Qtde , U
N , VI Lhit VI Tot
001 S1FE DÊ CHORIZO
9050502001 1.00 m 98,00 93,00
002 agua cai cas
805050.10CC 1 00 ui 10.CG 1C.CC
003 ARROZ DA (ALA
9050503626 1,00 IM 39,00 39.00
orce. total oe it b c 3
VAI..GR TÜTA1 R$ 147,00
ACRÉSCIMOS R* 19.11
VALOR A PAGAR Rí 166.11
FORMA PAGAFB-1IO VALOR PAGO R*
PIX HAgUIÍlA 166,11
Consulte pele» Qidve de Acesso em
lútp://mfvf fàZenOcí aí„yov.br/rífce/qr
CO de?
5325 1223 7921 76C0 0200 6501 8000 0
029 3719 5516 7797
consumidor cpp/apj: 049.144.201-71
COrjSlJMrDQR FIMAL
Nunicro CCCCC2997 Sene Cio 
Biassão 09/ 12/2025 19:54:42 ■ Via Co 
nsumidor
P rotocolo de A u to . u d . d u ; 2 5 3 2 5 G 6 9 6 Í 
67811
D a ta de A u t ü r iia c a ü : 0 3 /1 2 /2 0 2 5 1 9 :5 
4:42
a-dCAGO PR u>pj: 23.792.176/0002-00
Infuiinacao dos T rib u to s T o ta is In c id
entes
(Lei Federal 12 7 4 1 /2 0 1 2 ) R í 3 0 .0 
3
Fftí.TO E KttHOEL PONTÃO
FfiU.IO t HAIIULL PIINTAU RESTAURAHTE l CHOPPÉRlft Lí
SH1’S Ü. 10 PONfíll! SUI. Lí 21, 21 - 21
lí-íii SUL - BROSIL 1(1, l)F
CNPI: 56.645.405/0001-70 1E: 0774I441H0141
Duciiiientn O tix iliiir rln Note F scal de 
ConsuHidor Eletrônica
H&' pernite aprovei teaei>to Be crédito de ICHS 
EHITIUA EH COHUHflUNCIil 
Pendente da autorUasdu
ndd ao D e s c riç ã o Otd lln 01. Un 01.1 a r
49 CttZUHEL UH 17,90 17,90
16 AtiUf) il M í W l :! UH 8,20 16,40
12 SUCOS DIUERSOS UH 11,90 11,90
1 34 ' IIIX PílSIEL UM 53,90 53,90
999 199! 999997 GORJETA lO t OPCIOli U!l 10,01 10,01
O ld l e t a l de ite n s ■ 5
U -l ,r T o ta l Rs H O ,11
V el ir f Pagar Rs 110,11
FOR IA FÀGAUENTO OALOR FARO Rí
P & 9m ento In s ta n tâ n e o tP IX ) 29, II
D im e m i 81,00
Consulte pela Chave de fictssso eu 
h ttp ://v w , faeandB-df.aov.br/n ^eyconrnUa 
0221 1226 6-154 0500 0170 5500 0001 18t>3 8009 6938 6303
CONSUHIDOR: 049.144.20 -71
EtlIUOÍl EH COHTIHSEHC 2ft 
Pendente <ie auioritaeno
MFC e i'i2 1186380 Série 0 Ü t.E tn.: 09/ 2725 18:54:34 
Uir. estabelecinento 
P-ra oct Io de Autorüacao:
De11 iJe dutürizBceio: 09/12/25 18:54:34
INF ÜÍHÍiCOtS ADICTUtlAlS DE IHFERE-SSE Dil CUUTRISUIUlt 
HD6 1)318B5fl4608fl054(l462724D83989bC28 
lit. -Bruia: 378 - rnisa 83
PM :0N-tlF rt-L 151 SCS QD 8 Eü DEH 200D 8L 1160 SALA240, A cob 
raii.a ué eorieta ubedece a Lei Federa n 13419 de 13/03/201? 
I r i i eptox Rs: 13,99 Fetl, 21,64 Est 
fon :e. 18PI ca7yt:i
;:.:SÍSt6lia Cflllbl i
SONHO HERDE
ROBOVIá BR 050 Si! Kl! 128 ZOHfi RURAL IPAHERI 
CIIPJ: 3 6 .5 8 5 .3 5 7 /0 0 0 1 -2 6 
In s c ric a o E s ta d u a l: 10791854-5
Ü3MFE HFC-e Dòcuientu Auxiliar de (lota Piscai Eletrônica 
para Consuaidor Final
HFC-e nao p e r n ite a p ro v e ita n e n to do c r e d it o de ICHS
itii»iC90IDESC I0TO1UHIOL UH RSI tUL TR RSJ4IUL ITEH RS
001 1 REFEIÇÃO l;8 0 ,963 KG x 62.9 0 60,57
V a lo r a p ro xin a d o dos t r ü . t o s d e s te " pup (c o n to rn e L ei 
Fed. 1 2 .7 4 1 /2 0 1 2 ) RS 19,65
f r ib iit o s : RS 19.65 (32.45% ) - Fed: 8 .1 4 (13.45?,) / E s t: 
11.51 (19.00% ) / liun : 0.0 0 (0 .0 0 ? ) - Fonte 1BPÍ
CURVE DE ACESSO
5225 1236 5853 5700 0126 6510 3000 0025 5611 1914 9938
04914420171 CONSUHIDOR
E ndereço: RÜDOVIA 6R 050 Sll KM 128 2011(1 RIJRÃL IPAHERI GO
IKFUKHACOES COHPLLHENTORES
U td . It e n s s 
Q td . lo t a i 
U a lo r lo ta ) RS 
FORHA PA3AMEHT0 
RIX
UALOR PAQO 
6 0,57
0,9 6
60.57
N uaeru: 2556 S e rie : 1C3 
0 9/1 2/20 2 5 1 1 :4 6 :5 6 
V ia C n n s u iid o r
CONSUMIDOR
P ro to c o lo de A u to riz a c o o : 152259784777696 
0 9/1 2/20 2 5 11:4 7:00
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM 0805
■ Requisitantev Cargo / Funçãi
r Placa
nT c JPÓ3
i— CNH:
p- Data: •
u ± J ^ _ J q2o£S-
_________ a ifté I h g I q )-
Km inicial - (hodômetro) i inlrial - íhnrlnmotrnV
J 6 òãx
r- Data da Saída:
o 9 / U ! Jjpjb
r- Hora da Saída:
ú9: 9O
i-D ata da Chegada:----------------
U. / i Z
P Hora da Chegada:------------------- P Km Final - (hodômetro); -------------------------------------------------------------------------
r t i <ie / 6 m
Data do Abastecimento:----------- p Quantidade:-, p Tipo de Combustível: — p Valor R$:---------
QÃl / Í_ ^ L L jllZ f if ii. Q avJtm P ' °% ^3
-Obs.:-
p U tJ M Destino:
u
Motivo da Viagem: ■
■ Orgãòl/ Departamento / Entidade.
Tl£A >0/\A > - ^ [g A T O /V A
p- Quantidade de Pessoas:
0<\
P Passageiros:--------- —----------------------------------------------- - Carao / F u , * ---------j - J - ---------
muoW - v t u Ofe u u U F p u .
A - Obs.:------------------d------------------------------
€ 7egiik7iao Á ufiiafTíò'
_ A Ü U ___ -O AC-_______________________ =cr<
1
o
d * , A b a fc lw
O L "
Ocorrências:
| plenum
CERTIFICADO * • *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
TIAGO ALVES REIS SANTO
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
cêotfscadc
In s titu to (Plenum (B ra s ilL U D J L
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004716
GEREN
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te :
C o n ta o r ig em :
C o n ta d e s t in o :
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
1239 | 3703 | 000575275523-5 
1239 | 1288 | 000779840396-6
N om e d e s t in a tá r io :
V a lo r :
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o :
TIAGO ALVES REIS SANTOS
R$ 336,79
TIAGO
D a ta d e déb ito : 16/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 16/12/2025 17:05:43
Código da operação: 97055716
Chave de segurança: T8ZGAF0K685U34LL
SÃGCAÍXÃ7^80^Õr726~ÕTÕT ~~ “ ' — “ "
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028940
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:09/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
049.144.201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 
DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE 
DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 1097/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 18/12/2025 13:40:32 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PBEf I-II1M MIMMML
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14389
Data
09/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028940
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.086,29 336,79 11.749,50
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
336,79
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1097/2025.______________________________________________________________________
-------Líquido por extenso
.....(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)*****
— Assinaturas —---- ■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
18/12/2025 13:41:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14389 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa _____________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
Saldo A nterior
336,79
031 - Ação Legislativa
Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 336,79
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028940 09/12/2025 09/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14389 09/12/2025 2025028940 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
336,79 336,79 336,79 0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, 
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1097/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1097 1 09/12/2025 336,79 336,79
Liquido por Extenso
*****(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/12/2025 13:42:28
maimm m dí ipAfttó
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARA MUNICIPAL NrOP
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 3 0
N° Empenho
1 4 3 8 9
N° Liquidação 
1
Processo
2 0 2 5 0 2 8 9 4 0
Saldo Anterior 
3 3 6 ,7 9
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22844 Valor
0 9 /1 2 /2 0 2 5 1 6 /1 2 /2 0 2 5 3 3 6 ,7 9
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N" 1097/2025.
------Valores / Desconto ---------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
336,79 0,00 336,79
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 97055716
Nota Fiscal: 1097
Data: 16/12/2025
Liquido por Extenso
'(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)*'
r- Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTOS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 13:43:17