materia nº 1098/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1098/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Mídia, Tiago Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 149,80
(cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos), nos termos do art. 79
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a 
despesas com Alimentação do dia 10 de dezembro de 2025, para participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador 
Alisson Rosa, na cidade de Brasília-Df, do curso Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do Executivo e 
Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 
2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun Brasil, conforme 
declarações em anexo.
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
“ UNIDOS POR IPAMERI”
REQ. 10/2025 Ipameri/Goiás, 10 de dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art. 79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom 
fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 10 de dezembro de 2025. 
Almoçamos no Restaurante de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 
localizado na praça dos Três Poderes, no prédio da Câmara dos Deputados, anexo IV. 
Durante a noite, fomos jantar no restaurante TMCB Comercio de Alimentos, localizado na 
Asa Norte, quadra 05, Brasília.
• Valor total do dia 10/12/2025 : R$ 149,80
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
T „
Assessor de Comunicação
$ E hv H A
(lilíl UJIIEKCÍÜ fit fiLIHEMTOS I.FUH 
CI(l’J:'Jb.í)64.901/l]0ül óil lE:79‘j. 8 rJ2.ÚOO.i 
01
SCtl QUADRA i) (ILflCÜ A, 05 
B1.0ÍÜ A I.ÍUA 411 E 921 PIüD 2 
fiSfl IIÜR1E, BROSJL.IA, DF 
Ducunento A u x ilia r
Oh Nula F iscal da lú iu iiifiiiiiii F le tio n ic a
Codvji) Uascilcan
ütds Un «1 ü n it Ul Catai
20031032 HflHBURliOLR t UUU
1 Uni 44,50 44.90
30300 
1 Uni 9,90
L1H0HAUA
9,90
54.80
54.80 
UALOR PASO Rí
ÍP1X) üi mímico 5
Cônsul I b mí: I a ch&utt du acessu eu 
u o u .ftu u n d a .d f. guu. ttr/n f cu/cunsul ta 
592!) 1235 9649 0100 0188 6500 
1000 6283 1512 9980 8326
QT1I. TOCAI. DE ITElIS 
UALOR TÜTAl RS 
UALOR it PAQAR R?
FORMA DE PAfiAHF.Nl 0 
Pagamento liiâtanituitui
CffMNPJ (Ui tonsumulür: 049.1-14.201-71 
Endureça: RUA llíiii liinifílillDü SEU 0ESC1M 
CflO
SEU DESCRiCAU
HfL-e H628315 Sune 1 10/12/2025 19:40- 
25
Uia Cunsuntdui
P rotocolo de autor Uucan: /'jjLauúOtijgSgn 
4
Data de autorizacao: 10/12/2025 19:40:41
S E M I C O NACIONAL. DE ÍIPREND. CÜHERCIflL CNPJ: 33.460.172/0016-44 
Praca dos Ires Poderes, 0, 0, ZONA CIVICÜ-ADIIINISTRATÍVA, BRASIL
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
Iten I Codigo I Descricao I iltde I üll I Ol.Unit I Vl.Tot
001 8050001000 AGUA MINERAL COM DOS 1,00 UN 05,00 05,00
002 9050004000 BUFFET 1,00 UH 90.00 00,00
OTDE. TOTAL DE ITENS 
VALOR TOTAL RS 
VALOR A PAGAR RS 
FORMA PAGAMENTO 
PIX
2
95.00
95.00 
VALOR PAGO RS
95.00
Consulte pela Chaue Je Acesso en 
h t t p ://uiiu. fazenda. d f . gow.br/nfce/consulta 
5325 1233 4691 7200 1644 6510 0000 0056 2917 2990 0267
CONSUMIDOR CPF: 049.144.201-71 
CONSUMIDOR FINAL 
llunero 000005629 Serie 100 
Enissao 10/12/2025 13:50:54 
Via Consunidor
Protocolo de Auturizacao: 253250697 
418958
Data Autorizncao: 10/12/2025 13:50
Triti aprox RS8.78 Federal e RSO.OQ Estadual 
CConforne Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: I8PT 
Teknisa Software - imu.teknisa.con 
Pedido: 0000044727
Fi1ial:0006 RESTAURANTE CAIIARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAI! 
IV Caixa:001 CAIXA 1
Operador: 000000100703 ANTONIA ALVES LIMA
S e n h a / P a g e r : 0 0 3 8 0 Comart
da: 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2
| plenum
CERTIFICADO
» m *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
TIAGO ALVES REIS SANTO
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
CERTIFICADO
Instituto -Plenum <BrasiCLUDJL
CNPJ: 21.650.715/0001-80
20250004716
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
D S A R I O D E B O R D O
NUMERO DE ORDEM
. Veículo:
-MrwtpAÇi
'— “ / ’A" j —
ü. ^ J v
— Placa:
7Ao JPÓ3
r- Data: -
u / / C / 0 ^ 5
• RequisitanteV Cargo / Funçã
JJr& e R " -é<yM4vc> l J Íl
- CNH:
p f f i é } H 6 ^ 0 ^
/lAuvi/CSp ■/u&Yn-pji
— Data da Saída:-
Q f / A ! c?aü .
r- Hora da Saída:
c ? f ; 0
n Km inicial - (hodômetro):
j 6 ^ A
. Data da Chegada:----------------
A I / iz ! JaJb
l~ Hora da Chegada:
/ H ■ *16
r Km Final - (hodômetro):
— Data do Abastecimento: - r Quantidade:—| — Tipo de .Combustível: —
o-^/ ja/.ag Im .Aui go>jgmo IU^b .ks
— Valor R$: — Obs.:-
— Destino:
, P)t <96'Qj Pi
P Orgãòy Departamento / Entidade:
T le A > J M - >P\] gA70/V^
- Quantidade de Pessoas:
0 < i
 Motivo da Viagem:---------- — ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
(tu f* 5 0 S obra. ^Â nr.nA TneA tJs G LA p^M O c/e í/eco/ÇOS ■ 0 Pa,
r Passageiros:-----
A ) AC.
lo v /ía 0
- Car 7 Fu/nçaA— ~ r y — õ ~ n
cL & Yin.htÇiv;
G o <JL. fclfw
Jb..-------------------- u------------------------
% Q ii)/ilto o ^ f[ * u A ía r / f à -
— Ocorrências:
GERENCIADOR' A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te :
Co n ta o r ig em :
C o n ta d e s t in o :
CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI 
1239 | 3703 | 000575275523-5 
1239 | 1288 | 000779840396-6
N om e d e s t in a tá r io : TIAGO ALVES REIS SANTOS
V a lo r: R$ 149,80
Id e n t if ic a ç ã o d a o p e ra çã o : TIAGO
D ata d e d éb ito : 16/12/2025
D a ta / h o ra d a op e ra çã o : 16/12/2025 17:06:07
Código da operação: 97161839
Chave de segurança: 982U85NYQ0SFRKXT
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025028942
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo:10/12/2025 
0 Valor documento:R$ 0,00
049.144,201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10 
DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE 
DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 1098/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 18/12/2025 13:44:55 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 14392
Data
10/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025028942
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
11.749,50 149,80 11.599,70
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
149,80
---------Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASiLIA-DF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1098/2025._______________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
.....(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 
18/12/2025 13:46:05
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 14392 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
149,80 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
149,80 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025028942 10/12/2025 10/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14392 10/12/2025 2025028942 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
-—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
149,80 149,80 149,80 0,00
Histórico
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, 
REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, 
CONFORME PORTARIA N° 1098/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1098 1 10/12/2025 149,80 149,80
Liquido por Extenso
***‘ *(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
A s s i n a t u r a s ______________________________________________________________________________________________________________
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 18/12/2025 13:46:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL |\Jr_ Qp (\jr Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
14392
N° Liquidação
1
Processo
2025028942
Saldo Anterior
149,80
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22845 Valor
10/12/2025 16/12/2025 149,80
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, NA CIDADE DE BRASlLIA-DF, DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N" 1098/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
149,80 0,00 149,80
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 ClC: 500765
Contábil / Financeiro ___________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1098
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 97161839 Data: 16/12/2025
Líquido por Extenso _________________________________________
***** (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****
r- Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTOS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/12/2025 13:47:30