materia nº 1107/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1107/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Cláudio Machado Vaz, 01 (uma) 
diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a 
Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a 
Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n°
139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 11 
de Dezembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de Goiânia-Go,
para uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Wilde Cambão, para 
tratar da emenda parlamentar para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de 
Queiroz em Domiciano Ribeiro, posteriormente no Tribunal de Contas do
Estado de Goiás, referente a criação de um Projeto de Lei, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
P O D E R L E G IS LA T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IP A M E R I
E S TA D O DE G O IÁ S
Ofício 070/2025 Ipameri/Goiás, 11 de dezembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 002/2025, de 14 de janeiro de 2025, 
bem como a Portaria 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem realizada no dia 
11 de dezembro de 2025, em veículo particular, para a cidade de Goiânia/Goiás, em uma 
reunião no período matutino no Gabinete do Deputado Estadual Wilde Cambão, para tratar 
da emenda parlamentar para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz em Domiciano 
Ribeiro. No período vespertino, consulta no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 
referente a criação de um Projeto de Lei; conforme relátorio em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
Câmara Municipal íe ipamen 
Rec«W ♦!*:___ !___ í—-
A ssinatura
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, ludo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Cláudio Machado Vaz
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião no período matutino no Gabinete do Deputado Estadual VVilde Cambão, para
tratar da emenda parlamentar para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz em Domiciano Ribeiro. No período
vespertino, consulta no, referente a criação de um Projeto de Lei.
Local de Destino: Goiânia
Evento/Curso: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Wiltler Cambão c no Tribunal de Contas do Estado de
Goiás.
Ca rgo/Fu n ção: Vereado r
Entidade Promotora:
Período Duração: saída as 9:10 da manhã do dia 11/12/2025 e retorno para Ipameri às 18:30 do dia 11/12/2025.
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 11/12/2025
Hora: 9:10
Chegada Data: 11/12/2025
Hora: 18:30
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária 680,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 11/12/2025 Total das Despesas: 680,00
Observações:
Deferido S I
Indeferido
Deferido W
Indeferido
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Cláudio Machado Vaz
Cargo/Função: VEREADOR Local cie Destino:
GOIÂNIA
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Ilora:
Data: 11/12/2025 14:00 às 14:15
Atividades
Reunião no período matutino no Gabinete do Deputado 
Estadual Wilde Cambão, para tratar da emenda parlamentar 
para o Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz em 
Domiciano Ribeiro. No período vespertino, consulta no, 
referente a criação de um Projeto de Lei._______________
Deslocamento
Saída
Data: 11/12/2025
(
Hora: 9:10
Chegada Data: 11/12/2025
Hora: 18:30
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Reunião no Gabinete do 
Deputado Estadual 
W ilder Cambão e no 
Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás. 680,00
Data do Pedido: 11/12/2025 Total das Despesas: 680,00
Assinatura: f
2 ,
__J
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Observação:
Nata Fiscal de
Despesas:
Outros:
TRIBUNAL
BE CONTAS
wsMMttímsmtswx)mmfá.
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL
DECLARAÇÃO DE COMPARECÍ MENTO
Informamos que Cláudio Machado Vaz , Vereador, da cidade de 
Ipameri, esteve neste Tribunal de Contas dos Municípios na Secretaria de Controle Externo 
de Atos de Pessoal - Secex Pessoal para tratar sobre assunto geral, que se encontra em 
acordo com este Tribunal no horário das 14:00 às 14:15, nesta data.
Secretaria de Atos de Pessoal em Goiânia, em quinta-feira, 11 de
dezembro de 2025.
Denise De Almeida Martins Dafico 
Técnica de Controle Externo
Página 1 de 1
F:\Auditorias\2Q25\SECEX Atos de PessoaAModelo Declaração de Comparecimento em Atendimento Secex 
Pessoal, docx
Rua 68, n° 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160/ Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm .ao.Q ov.br
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052025121917471e9d8fcd4c0 
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 19/12/2025 às 15:02:29
Valor: R$ 680,00 
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CLÁUDIO MACHADO VAZ
CPF/CNPJ: ***769711**
Instituição: CC POUP E IN V DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
Código da operação: 57381870995
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PROTOCOLO: 2025029355
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi Assunto:
Data do processo:11/12/2025 
0 Valor documento:R$ 0,00
335.769.711-49 - CLÁUDIO MACHADO VAZ
RUA JULIA FROTA, COMPLEMENTO: N°34A, BAIRRO: VILA BAIOCH, CIDADE: IPAMERI - 
GO
DIARIA
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM 
VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA UMA REUNIÃO 
NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, CONFORME 
PORTARIA N° 1107/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 22/12/2025 16:13:25 Página: 1 /1
1.0 - I.A .O - 13/02/2017
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Endereço Telefone
RUA JULIA FROTA, N°34A, 75780000, VILA BAIOCH, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14776
Data
11/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029355
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
26.604,00 680,00 25.924,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3,90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ----------- —
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA￾GO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DA EMENDA PARLAMENTAR PARA O COLÉGIO ESTADUAL 
RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ EM DOMICIANO RIBEIRO, POSTERIORMENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM 
PROJETO DE LEI. CONFORME PORTARIA N° 1107/2025.__________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso ----------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— A ssin a tu ra s
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 16:15:05
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14776 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3 .3 .9 0 .1 4 -D IAR IAS-C IVIL
do0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°34A IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029355 11/12/2025 11/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14776 11/12/2025 2025029355 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A 
CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DA EMENDA 
PARLAMENTAR PARA O COLÉGIO ESTADUAL RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ EM DOMICIANO RIBEIRO, POSTERIORMENTE NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI, CONFORME PORTARIA N° 1107/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1107 1 11/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA VEICULO PARTICULAR 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 22/12/2025 16:18:31
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PSEfülWM MUKlfi&AL DL ÍMM»
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
CLÁUDIO MACHADO VAZ 335.769.711-49
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N °3 4 A IP A M E R I
' " Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho 
14776
N° Liquidação
1
Processo
2025029355
Saldo Anterior 
6 80 ,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22881 Valor
11/12/2025 11/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS 
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, 
PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILDE CAMBÃO, PARA TRATAR DA EMENDA PARLAMENTAR PARA O COLÉGIO ESTADUAL RODOLFO 
BRAZ DE QUEIROZ EM DOMICIANO RIBEIRO, POSTERIORMENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE 
LEI, CONFORME PORTARIA N” 1107/2025.
Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ___________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1107
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 57381870995 Data: 11/12/2025
__ Líquido por Extenso _____________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUDIO MACHADO VAZ
335.769.711-49
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 16:19:58