materia nº 1108/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1108/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária 
no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução
n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°
02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 
de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 15 de dezembro de
2025, para Goiânia-Go, em veículo oficial do Poder Legislativo, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, em reunião com o chefe de 
gabinete Juliano Gonçalves, para tratar da agenda com o Deputado Estadual
Issy Quinan, para tratar sobre emendas importantes para o exercício de 2026, 
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete < mbro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Ofício n° 90/2025 Ipameri/Goiás, 15 de Dezembro de 2025
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 05/2013, de 
29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n°02/2025, de 14 de janeiro de 
2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 15 de Dezembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, reunião na Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás com o chefe de gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar sobre 
emendas importantes para o exercício de 2026 , conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso 
inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Vereador
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
______ Anexo II - Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.________________
______________________________DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Daniel Martins da Silva________________________
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objctivo da Viagem: reunião na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás com o chefe de 
gabinete do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar sobre emendas importantes para o exercício 
de 2026.
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: reunião na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás com o chefe de gabinete 
do Deputado Estadual Issy Quinan, para tratar sobre emendas importantes para o exercício 
de 2026.
Cargo/Função: Vereador
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás .
Período Duração: 09:30
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 15/12/2025 Descrição Valor
Hora: 06:20 h Diária R$ 680,00
Chegada Data: 15/12/2025 Diárias
Hora: 13:40 h Diárias
Indeferido
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Daniel Martins da Silva
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Goiânia
Data: Hora:
Data: 15/12/2025 06:20 liras - 13:40 liras
Deslocamento
Data: 15/12/2025
Atividades Exercidas Fora do Município
Saída
Chegada
Hora: 06:20 h
Data: 15/12/2025
Hora: 13:40 h
Atividades
reunião na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás 
com o chefe de gabinete do Deputado Estadual Issy 
Quinan, para tratar sobre emendas importantes para o 
exercício de 2026.
Demonstrativo de Despesas
Descrição
reunião na Assembléia 
Legislativa do Estado de 
Goiás com o chefe de 
gabinete do Deputado 
Estadual Issy Quinan, para 
tratar sobre emendas 
importantes para o exercício 
de 2026.
Valor
R$ 680,00 reais
Data do Pedido: 15/12 /2025
Assinatura: .
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas: 680,00
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
■na
B H
P O O tR LEGISLATIVO DIÁRIO DE BORDO
ca*?
2M S Í - _ run <W WM» - .....—------ « r *« ■ >'K>aí , i rncò . ao _ JL .ã £ L ^±
L-d-.T íV‘J
| i ^ itd#»#*! Tip&ü* Cv Ui‘ C«w;$ust:v*i i -V«?4. ~ |p Wt- v«kw RS
------------------- ------- r Orç a.K>a*ntG.' tm d jd t - _ _ J L E c S í±j2-J_. S>t
1 . ÍÍMtoUáiC?"
-----Q.j^fynçlO---- ---------——.......
í < rM tad sZ ÍL
- ob»___ _ - J i__:;:_
t .A! ,-f j*/& /# K . .II * _______
Y i / n l f / y ' {{ \ 7 h m , d ^ . ......
..... _ J
i_.
Ci. . iíJHT « -- ..................................... ....i
ALECO
ASSEMBLE1A LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr. DANIEL IVIARTINS DA SILVA CPF: 996.449.751-20, 
Vereador de Ipamerí/GO esteve em visita ao gabinete, na sede da 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 15 de dezembro 
de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para que surta 
todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração 
no dia 15 de Dezembro de 2025
Gabinete do Deputado issy Quínan 
Assembléia Legislativa do Estado üe Goiás
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emívai Bueno, Quadra G, Lote 01. Gab 105 Park Lozandes 
CEP: 74,884-120. Goiânia, Goiás ~ issy.quinan<§>af .go.leg.br | +55 (52) 3221-2477
GERENCIADOR
C A Í \ Â
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593155947-3
Nome destinatário: DANIEL MARTINS DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 18/12/2025
Data/hora da operação: 18/12/2025 18:00:11
Código da operação: 532233213
Chave de segurança: JFMVS51CEMK99JHR
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
^-j§3lflWBH8 jE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025029344 Data do processo:15/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
996.449.751-20 - DANIEL MARTINS DA SILVA
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iár ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA , EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO
DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, 
PARA TRATAR DA AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, 
CONFORME PORTARIA N° 1108/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 22/12/2025 15:49:21 Página: 1 /1
1.0 - I. A . O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
empenho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-omeceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20 237 5479-8 302345-1
Endereço T elefone
RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 75780000, SETOR TOLENTINO, IPAMERI-GO
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14772
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
15/12/2025 0 2025029344
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
27.964,00 680,00 27.284,00
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
----- V a lo r e s -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-— ----------- — Valor do empenho
680,00
-------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO,
EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO 
GONÇALVES, PARA TRATAR DA AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 
2026, CONFORME PORTARIA N° 1108/2025.____________________________________________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— A s s in a tu ra s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
99/19/9HOF -1K-C9'
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14772 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social
DANIEL MARTINS DA SILVA
Banco______Agência_________ Conta Bancária_____________Tipo da Conta
237 5479-8 302345-1
Endereço______________________________________________________________ ____________ ______ ______________ Cidade ___________________ Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029344 15/12/2025 15/12/2025 1
CPF/CNPJ
996.449.751-20
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14772 15/12/2025 2025029344 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 OE DEZEMBRO DE 2025, 
PARA GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM 
O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, PARA TRATAR DA AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR 
SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 1108/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1108 0 15/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias ______________________________________________________
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas _________________________________________________________________________________________
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
22/12/2025 i 5.55.9s
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
DANIEL MARTINS DA SILVA 996.449.751-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302345-1
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 14772 2025029344 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22876
15/12/2025 15/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00-DIARIAS-CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA GOIÂNIA-GO, EM 
VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, EM REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE JULIANO GONÇALVES, 
PARA TRATAR DA AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL ISSY QUINAN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 1108/2025.
Valores / Desconto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
_ Origem dos Recursos ----------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1108
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 532233213 Data: 15/12/2025
_ Líquido por Extenso _______________
».***(Se is c ENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
DANIEL MARTINS DA SILVA 
996.449.751-20 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Jsuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
22/12/2025 15:56-39