materia nº 1109/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1109/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 03 de Novembro de 2025, em veículo Particular, para 
Catalão-Go, em reunião no Escritório de Contabilidade JM, para tratar de 
assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
^—Cláudio Machado áudio Machado Vaz
Vice-Presidente
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Of. 099/2025 Ipameri, dia 03 de novembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 03 de novembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 06:30h da manhã e retorno 
no mesmo dia às 10:00h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, 
despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Vereador
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A v . Dr. G o m e s da F r o t a , n g 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipaiineri.go.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
R EQ U ERIM EN TO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADO S DO A UTO R DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião no escritório de contabilidade JM.
Local de Destino: Catalão - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 03/11/2025
Hora: 06:30h
Chegada Data: 03/11/2025
Hora: 10:00h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Assinatura do Vice Presidente:
c X -O
Assinatura do Jurídico:
Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido 0 -
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, n? 12 - Centro, Ipam eri/GO Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camarai5)camaraipameri.go.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: A lisson José Rosa de A ndrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 03/11/2025 06:30h às 10:00h R e u n iã o n o E s c ritó rio d e c o n ta b ilid a d e J M , p a r a tr a ta r d e 
a s s u n to s d e in te re s s e d o P o d e r L e g is la tiv o .
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 03/11/2025
Hora: 06:30h
Chegada
Data: 03/11/2025
Hora: 10:00h
Data do Pedido:
Assinatura:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n® 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 06 4) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.eo.gov.br
DECLARAÇÃO.
Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de 
Andrade, portador do CPF n° 038.677.641-58, compareceu nesse escritório 
no dia 03/11/2025, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do 
Poder Legislativo.
Catalão, 03 de novembro de 2025.
DANIEL PEREIRA Assinado de forma
SAMPAIO:84830 ^ porDANIEL
166134 SAMPAIO: 84830166134
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
GERE
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
NCIADOR €Â i\A
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 03/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 03/11/2025 16:11:30
Código da operação: 697217708
Chave de segurança: GHCXCCMW7KVPVFE6
Operação realizada com sucesso conform e as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025029291 Data do processo:03/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 038.677.641-58 - a l is s o n j o s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: RUA NOVA ROMA, C O M P LE M E N TO : N°51, B A IR R O : , CID A D E: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO
DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER 
LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 22/12/2025 14:25:49 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEíTUBA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / r-orneceoor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51,75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
cm p enriu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14761
Data
03/11/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025029291
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
3.404,00 680,00 2.724,00
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores
Histórico
Valor do empenho
680,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, 
CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.
Líquido por extenso -----------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 14:28:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICH A : 20250223 | EM PEN H O : 14761 | LIQ U ID A C A O : 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
Saldo A nterior
680,00
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00
3.3.90.14-D IAR IAS-C IVIL 
3.3.90.14.00 -D IAR IAS-C IVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029291 03/11/2025 03/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14761 03/11/2025 2025029291 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R etenção V a lo r R etido
-------
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, 
EM VElCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 1109/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1109 0 03/11/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*’ ***(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO 1,00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
22/12/2025 14:31:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. O P 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 0 38 .677 .64 1-5 8
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
r ■ ^ ,
lu e n u n u a y a u L jry a r n e n ia n a
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20250223 14761 1 2025029291 680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22866 Valor
03/11/2025 03/11/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, 
PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 1109/2025.
----- Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
------- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / C A M A R A M U N IC IP A L Nota Fiscal: 1109
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 697217708 Data: 03/11/2025
_ Liquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 14:33:09