materia nº 1112/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1112/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 10 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Brasília-Df, a fim de participar do no curso Relacionamento
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de 
dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun
Brasil conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
Vice-Presidente
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Of. 102/2025 Ipameri, dia 10 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 10 de dezembro de 2025, para Brasília - DF, (para o Curso sobre Relacionamento 
governamental e captação de recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo 
municipais) e retorno dia 12 de dezembro de 2025, no veículo do poder legislativo. Sendo o 
que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
Vereador
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, n! 12 - Centro, Ipam eri/G O T ele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camaraíS) camaraipameri.go.gov. br
,f-og
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Curso no Instituto Plenum, sobre “Relacionamento governamental e captação de
recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo municipais”.
Local de Destino: Brasília - DF
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 09/12/2025
Hora: 09:40h
Chegada
Data: 12/12/2025
Hora: 14:46h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido m
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, n2 12 - C ent ro , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : (06 4) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(a)camaraipameri.go.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Brasília - DF.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 10/12/2025 08:00h às 12:00h
Curso no Instituto Plenum , sobre Relacionam ento 
G overnam ental e Captação de Recursos: 0 Papel 
Estratégico do Executivo e Legislativo M unicipais.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 10/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 10/12/2025
Hora: 12:00h
Data do Pedido:
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
E S T A D O ^ G O IÁ S IC ' PA L DE IP A M E R I DIÁRIO DE BORDO
n u m e r o d e o r d e m
C
l / c u a u c j -------------------------------------------
Q *f ! f aPo jÇ
r Data da Chegada:--------------
I / /£ / a p Q xS
r - Data do Abastec im en to :
o 3. L i ã / 3S 1W M
i— Q uan tidade :—, • Tipo de Combustível:
Km Final - (hodômetro):
/ 6 ^ 3
-Valor R$:
c 2 ^ 3
Destino: [
U C i U I l U . ---------------
$T â& 'hô
M otivo da V iagem :
____ ___________________________
O rgãoy Departamento / Entidade:---------------
~ P l 6 / U Q / \ A - ^ ] 6 / o u A ^ - ..
-Obs.:.
-Quantidade de Pessoas:
(Vi
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r - P assageiros:-----------—--------— -------------— -----------------------
- C am o / F u n ç to ----------T — ^ ------------ K-------
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:p Obs.:------------------ ...... -■-..- ............-..
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Ocorrências;
plenum
CERTIFICADO
* m *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ALiSSON JOSE ROSA DE ANDRADE
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENC!AMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
m m , *
Instituto (Plenum (BrasiíLUDJI
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004718
GERENCIADOR
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G e renciad or F in anceiro C A IXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 12 39 | 3 7 0 3 | 0 0 0 5 7 5 2 7 5 5 2 3 -5
C o n ta d e s t in o : 12 39 | 37 01 | 0 0 0 5 9 3 1 5 4 0 8 6 -1
N om e d e s t in a tá r io : A LISSO N JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r: R$ 6 8 0 ,0 0
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ALISSO N
D a ta d e d éb ito : 0 9 /1 2 /2 0 2 5
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 0 9 /1 2 /2 0 2 5 1 3 :5 8 :3 5
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 35958906
C h a v e d e s e g u ra n ç a : VTJF9KEQZW F8RNTW
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025029320
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:10/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, EM 
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 
N° 1112/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 22/12/2025 15:21:08 Página: 1 /1
1.0-I.A .O - 13/02/2017
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
PHEftflURft MUNICIPAL O EIU
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
---------- Credor ---------------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NO VA ROMA, N °51,7 5 7800 00, BA IR R O B O A VISTA , iP AM ER I-G O
Empenho Tipo do empenho
O rdinário
Obra Ficha Número do empenho
20250223 14767
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
10/12/2025 0 2025029320
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
30.684,00 680,00 30.004,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3 .90.14-D IA R IA S -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVID AD ES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, 
A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N° 1112/2025._______________________________________________________________________________________________________________________________
-------- Líquido por extenso
‘ “ "(S E IS C E N T O S E OITENTA REAIS)*“ “
— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 15:22:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14767 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Antenor
1101 - CAMARA MUNICIPAL 680,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA 680,00
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL Saldo a Liquidar
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL 0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029320 10/12/2025 10/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14767 10/12/2025 2025029320 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEM BRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAM ENTO GOVERNAM ENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 
2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIM ENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORM E PORTARIA N° 1112/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1112 1 10/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçam ento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 22/12/2025 15:24:06
KtranmiMmi cs iwsiBf
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAM ARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho 
14767
N° Liquidação
1
Processo
2025029320
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22872 Valor
10/12/2025 10/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
----------- Dotaçao ---------------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 1 4 -D IA R IA S 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A 
FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N" 1112/2025.
aawe Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1112
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 35958906 Data: 10/12/2025
Líquido por Extenso _______________________________________________________________________________________ ______—
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r ~ Assinaturas —— — — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 15:25:28