materia nº 1113/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1113/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 11 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Brasília-Df, a fim de participar do no curso Relacionamento
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de 
dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun
Brasil conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Of. 103/2025 Ipameri, dia 11 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 11 de dezembro de 2025, para Brasília - DF, (para o Curso sobre Relacionamento 
governamental e captação de recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo 
municipais) e retorno dia 12 de dezembro de 2025, no veículo do poder legislativo. Sendo o 
que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A v . Dr. G o m e s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(ó) camaraipameri.go.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Curso no Instituto Plenum, sobre “Relacionamento governamental e captação de
recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo municipais”.
Local de Destino: Brasília - DF
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 09/12/2025
Hora: 09:40h
Chegada
Data: 12/12/2025
Hora: 14:46h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido S3
Indeferido
Deferido a
Indeferido
A v . Dr. G o m e s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri. go.gov. br
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Brasília - DF.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 11/12/2025 08:00h às 12:00h
Curso no Instituto Plenum, sobre Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: 0 Papel 
Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 11/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 11/12/2025
Hora: 12:00h
Data do Pedido:
Assinatura:
Documeótos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
A v . Dr. G o m e s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.Rov.br - camara(5)camaraipameri. go.gov. br
£ â ^ e r LEGISLA T IV O . ______________________
e s t a d o d e S o ü s I C I P A L D E i p a m e r i I DIÁRIO DE BORDO
Data da Chegada: .....
I U / /c P a lS I L J ±
r- Hora da Chegada 
16
Data do Abastecim ento:------------ _ Quantidade'-
1j2í 5 Z j í m 3 m
C Udld U U M l
Q& /
Destino:--------
L.JW iba.
Tipo de Combustível:
"" ... « .... ii ui».....
Km Final - (hodômetro):
/ 6 % 1 ò
Valor R$:
a __ \\JM
P Motivo da Viagem: —
1 C (,P 5 Q S obres
l I -------- , I— 
Orgãol/ Departamento / Entidade:----------------
T|6/\)JAA - n,\o V ^ 6 atu/Kv
-Obs.:.
- Quantidade de Pessoas:
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Passageiros:
(dnn& rW xrf& tflâl. 6 é /ip í/icJ o o/e. ÍSecu/WS - 0 ü )$d L £*.ZüJlÀ
- . T I - . . ^C a m o /F u n çã o : J - X y . Obs.: - ■ 1 . ~ .1
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Cargo / Funçã^--------- -------- -A—
cL jflJmi e r V w ffiT».
^ a a I c L c x j d l , pfan
e l&dfjfuo /bvflíofrfõ.
plenum
CERTIFICADO
* * * -----—
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
RTtfCAOO
Instituto (Plenum (BrasiCCVÁD/í
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004718
GERENCIADOR
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G e renciad or F in anceiro C A IXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 12 39 | 3 7 0 3 | 0 0 0 5 7 5 2 7 5 5 2 3 -5
C o n ta d e s t in o : 12 39 | 37 01 | 0 0 0 5 9 3 1 5 4 0 8 6 -1
N om e d e s t in a tá r io : A LISSO N JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r : R$ 6 8 0 ,0 0
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : ALISSO N
D a ta d e d éb ito : 0 9 /1 2 /2 0 2 5
D a ta / h o ra da op e ra çã o : 0 9 /1 2 /2 0 2 5 1 3 :5 8 :5 4
C ó d ig o d a o p e r a ç ã o : 35989659
C h a v e d e s e g u r a n ç a : Z6CLCTVF9808XYLG
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025029333 Data do processo:11/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 038.677.641-58 - a l is s o n jo s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: RUA n o v a Ro m a , c o m p l e m e n t o : n °51, b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 
N° 1113/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 22/12/2025 15:29:15 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
i^Njj
PHtFtUUfU MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a em issão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1 1 0 1 - CÂM ARA MUNICIPAL
---------- ---------------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N'51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20250223 14769
Data
11/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029333
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
29.324,00 680,00 28.644,00
---------- Dotaçao ---------------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3 .90.14-D IA R IA S -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVID AD ES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
---------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF,
A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N° 1113/2025.________________________________________________________________________________________________________________________________
-------- Líquido por extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 15:30:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 9 3 3 3 1 1 /1 2 /2 0 2 5 1 1 /1 2 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14769 11/12/2025 2025029333 Orçam entário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAM ENTO G OVERNAM ENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 
2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIM ENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORM E PORTARIA N” 1113/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1113 1 11/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
""•(S E IS C E N T O S E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA PODER LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
22/12/2025 15:32:03
PKífÜMA MÜIIílCPAl fci BWttW
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14769
N° Liquidação
1
Processo
2025029333
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagannento: Número do 22873 Valor
11/12/2025 11/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
---------- Dotaçao ----------------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A 
FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N° 1113/2025.
------- Valores / Desconto -------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
--------- Origem dos Recursos _______________________________________________________________________________________________________________________
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________________ _
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 1113
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 35989659 Data: 11/12/2025
. Líquido por Extenso __________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA R E A IS )***"
i— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 15:32:50