materia nº 1114/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1114/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 12 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Brasília-Df, a fim de participar do no curso Relacionamento
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de 
dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun
Brasil conforme relatório anexo.
Art 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
Vice-Presidente
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Of. 104/2025 Ipameri, dia 12 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 12 de dezembro de 2025, para Brasília - DF, (para o Curso sobre Relacionamento 
governamental e captação de recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo 
municipais) e retorno dia 12 de dezembro de 2025, no veículo do poder legislativo. Sendo o 
que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
M-ISSONKPSA
Vereador
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, n2 12 - Cent r o, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.eo.gov.br - camara(5)camaraÍpameri.eo.gov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
R EQ U E R IM EN TO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTO R DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Curso no Instituto Plenum, sobre “Relacionamento governamental e captação de
recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo municipais”.
Local de Destino: Brasília - DF
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 09/12/2025
Hora: 09:40h
Chegada Data: 12/12/2025
Hora: 14:46h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Av. Dr. Gome s da F r o t a , n 9 12 - Ce n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.eov.br - camara(5)camaraipameri. go.eov.br
P O D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Jí*S > < V t
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Brasília - DF.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Flora: Atividades
Data: 12/12/2025 08:00h às 12:00h
Curso no Instituto Plenum, sobre Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: 0 Papel 
Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 12/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 12/12/2025
Hora: 12:00h
Data do Pedido:
Assinatura:
Documentos-Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro, Ipameri/GO Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camaraOcamaraipameri. go.gov.br
PO DER LEGISLATIVO
CAMARá m unicipal d e i p a m e r i
ESTADO DE GO IAS rrt
diário de bordo
NÚMERO DE ORDEM u ?
. y f .f i -Kcrvnn.r^
_ r4ní<4rtsfa; „ ---------í-----------*C2— / / -----------------------
1 r~ Placa:.......................
t i o J £ 5 3 1 /<? / í j I . ; a ? c
1 rí& & 0 - \ . ^
_ Rpqi,iisitanfp^/ Cargp / Funçãçfifi
u ~ -----------------------
-O
" pCNH- .
i 0 Ç {< 6 } l i < S ) o 7
L M ^yyyi^YO [ jU ^ w c /^ ^ ò d í ■i--- S&&YTIP/1''...... |
0 f I / c?D J$
r- nora aa baida: —___________
0<j; <iü
p Km inicial - (hbdômetro):-----id_____________
_____3 6 ò â s _______________ ___________________________ 1
r Data da Chegada:--------------------
U . / t z
r- Hora da Chegada: ------------------
/V - 1 6
P Km Final - (hodômetro): --------------------------------------------------------------
/ 6 t l ò
j—Data do Abastecimento:----------- Quantidade:-, p Tipo de Combustível: — r- Valor R$:--------------- pObs.:-
[ 03. L35 l_AS_ IIWWI QovltmD. !i _1L_L ___________________________ OrnSÀ l/ Dpnartam pn tn / Fntirlarip' —— --------------------------
r- Quantidade
Destino:
. Motivo da Viagem:
- . . i f a ■■ ■■■— — ..*-..........—
Órgão!/ Departamento / Entidade:---------------
- Quantidade de Pessoas:
c b i
r £ S O j O ã í S '
Passageiros:-------- -
ÁlétfJL1—JL8Z&
yiiu f& vitâ L 6
Cargo / Funç _amo / Funçaç.------ j - y --------K-----
clfr
^ aa) cL tQ j r - b . p f a f in s
e /p .Q tV W u O ! í l v A . U f ^ :
ü / ^
Ocorrências:
IR T fflC A O O
jplenum
CERTIFICADO * * *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO,
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
Instituto (Pfenum <BrasiCL/T-DIl
CNPJ: 21,650.715/0001-60
20250004718
GERENCIADOR
C A f \ A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593154086-1
N om e d e s t in a tá r io : ALISSON 10SE ROSA DE ANDRADE
V a lo r : R$ 680,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ALISSON
D a ta de d éb ito : 09/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 09/12/2025 13:57:56
Código da operação: 35902277
Chave de segurança: 9M75V0CVHAH1GUUF
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025029334
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:12/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, EM 
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 
N° 1114/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 22/12/2025 15:35:25 Página: 1 /1
1.0 - I . A . O - 13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
cmpenno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14771
Data
12/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025029334
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
28.644,00
Valor
680,00
Saldo atual
27.964,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASiLIA-DF, 
A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N° 1114/2025.__________________________________________________________________________________________________________________________________________
•------ Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r— Assinaturas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 15:36:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14771 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa ______________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 9 3 3 4 1 2 /1 2 / 2 0 2 5 1 2 / 1 2 / 2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito; Licitação
2025 14771 12/12/2025 2025029334 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 
2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME PORTARIA N° 1114/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1114 1 12/12/2025 680,00 680,00
Liquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA PODERT LEGISLATIVO 1.00 680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
22/12/2025 15:38:34
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14771
N° Liquidação
1
Processo
2025029334
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22875 Valor
12/12/2025 12/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A 
FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL, CONFORME 
PORTARIA N“ 1114/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
_ Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1114
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 35902277 Data: 12/12/2025
Líquido por Extenso ____________________________________________________________________________________
‘ “ “ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 15:39:14