materia nº 1117/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1117/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 05 de Dezembro de 2025, em veículo Particular, para 
Catalão-Go, em reunião no escritório do Advogado, Dr. Gustavo Ferreira
Coelho, a fim de discutir sobre saldo orçamentário e o planejamento anual de 
contratações, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
áudio Machado Vaz
Vice-Presidente CERTIFICO que o referido documento, 
nesta data, foi fixado @ publicado no placar
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Of. 107/2025 Ipameri, dia 05 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 05 de dezembro de 2025, para Catalão - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno 
no mesmo dia às 11:20h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o momento, 
despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gome s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraiDameri.go.gov.br - camaraíScamaraipameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião no escritório do Advogado, Dr. Gustavo Ferreira Coelho em Catalâo-Go.
Local de Destino: Catalão - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 05/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 05/12/2025
Hora: ll:2 0 h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido s
Indeferido
Deferido m
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Cent r o, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri. go.gov. br
PODER LEGISLATIVO
CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 05/12/2025 08:0011 às 11:2 0h
Reunião no escritório do Advogado e Procurador de 
justiça, Dr. Gustavo Ferreira Coelho, para discutir sobre o 
saldo orçamentário e o planejamento anual de 
contratações, conciliando as referidas contratações com o 
saldo orçamentário para não infrigir qualquer lei de 
responsabilidade vigente.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 05/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 05/12/2025
Hora: ll:2 0 h
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros
Av. Dr. Go me s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri. go.eov.br
A O V O S A n o S A S S O C I A O C S
' c r r c i r a e
FÒ (64) 98111-2707
DECLARAÇAO
Declaro para os devidos Fins que, no dia 05 de 
dezembro de 2025, esteve em m eu escritório profissional o 
Presidente da C âm ara M unicipal de Ipameri - Goiás, o 
Senhor Alisson José Rosa, portador do CPF n. 
038.677.641-58.
A reunião teve como p au ta principal, a Lei de 
responsabilidade fiscal n a gestão. Havendo am pla 
discussão sobre o saldo orçam entário e o Planejam ento ]_ 
Anual de Contratações, conciliando as referidas 
contratações com o saldo orçam entário p ara que não 
infrinja qualquer Lei de responsabilidade vigente.
Por fim, ficou estabelecido que seria Consultado junto 
ao TCM - GO, as novas instruções norm ativas sobre o 
tem a e o assessoram ento seria em conjunto com o 
departam ento de contabilidade.
Catalão, 05 de dezembro de 2025.
GUSTAVO FERREIRA Assinado de forma digital por GUSTAVO
FERREIRA COELHO:02504612184
COELHO:02504612184 Dados: 2025.12.05 18:38:43 -03'00'
GUSTAVO FERREIRA COELHO
OAB - GO 4 6 .3 3 6
/
9
SEDE
Rua 504, n" 10, Bairro Santa Cruz,
Catalão/CO, CEP: 7S706-440
f8rreiraeoliveiraadvogadosasso@gmail.com
GERENCIADOR
CjA f "'-êfciA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593154086-1
N om e d e s t in a tá r io : ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r: R$ 680,00
Id e n t if ica ç ã o da o p e ra çã o : ALISSON
D a ta de déb ito : 05/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 05/12/2025 14:21:06
C ód igo da operação :
C have de seg uran ça :
72939791
HT64479WCWER9KH8
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025029325
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:05/12/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
DIÁRIAS
01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO 
DE 2025, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, 
DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO 
ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, 
CONFORME PORTARIA N° 1117/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 22/12/2025 15:24:43 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor — ----------------------------------------------------------------
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BO A VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14768
Data
05/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029325
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
30.004,00 680,00 29.324,00
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO 
ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA NÃO 
INFRINGIR QUALQUER LEI DE RESPONSABILIDADE VIGENTE. CONFORME PORTARIA N° 1117/2025.______________________________________________________________
Líquido por extenso -----------------------
" “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA R E A IS )"*"
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 15:30:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029325 05/12/2025 05/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14768 05/12/2025 2025029325 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14768 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IAR IAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS-CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
680,00
LIQUIDAÇÃO
680,00
SALDO ANTERIOR 
680,00
0,00
TOTAL RETIDO l Iq u id o SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, 
EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE 
DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS 
CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA NÃO INFRINGIR QUALQUER LEI DE RESPONSABILIDADE VIGENTE, CONFORME 
PORTARIA N° 1117/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1117 0 05/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
" ‘ “ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)"” *
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
22/12/2025 15:35:55
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
1 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conforme descrição abaixo.
1101- CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
R a z ã o S o c ia l / F o rn e c e d o r C P F /C N P J
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 0 3 8 . 6 7 7 . 6 4 1 - 5 8
B a n c o A g ê n c ia C o n ta B a n c á ria T ip o d a C o n ta M o d a lid a d e
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14768
N° Liquidação 
1
Processo
2025029325
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 22874
05/12/2025 05/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -D l ARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO PARTICULAR, 
PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO, DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO, A FIM DE DISCUTIR SOBRE SALDO ORÇAMENTÁRIO E O 
PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, CONCILIANDO AS REFERIDAS CONTRATAÇÕES COM O SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA NÃO INFRINGIR QUALQUER LEI 
DE RESPONSABILIDADE VIGENTE, CONFORM E PORTARIA N° 1117/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
680,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
680,00
----- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1117
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 72939791 Data: 05/12/2025
Líquido por Extenso ________________
“ “ ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038,677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 15:39:47