materia nº 1118/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1118/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 09 de Dezembro de 2025, em veículo do Poder Legislativo, 
para Brasília-Df, a fim de participar do no curso Relacionamento
Governamental e Captação de Recursos: O Papel Estratégico do
Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de 
dezembro de 2025, pelo Instituto de Desenvolvimento Público Plenun
Brasil conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
láudio Machado'
Vice-Presidente
CERTIFICO rçus a rsfifià a geeUffitMt* 
nesta data, foi fixado « publicado no placar
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Of. 101/2025 Ipameri, dia 09 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 09 de dezembro de 2025, para Brasília - DF, (para o Curso sobre Relacionamento 
governamental e captação de recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo 
municipais) e retorno dia 12 de dezembro de 2025, no veículo do poder legislativo. Sendo o 
que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
Vereador
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. Gomes da Frota, 12 - Centro, lp ameri/GO Tele/fa x: (064) 3491-2244
www.camaraioameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri.go.gov.br
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Curso no Instituto Plenum, sobre “Relacionamento governamental e captação de
recursos: o papel estratégico do executivo e legislativo municipais”.
Local de Destino: Brasília - DF
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 09/12/2025
Hora: 09:40h
Chegada Data: 12/12/2025
Hora: 14:46h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido £j
Indeferido
Deferido 0
Indeferido
Av. Dr. Gome s da F r ot a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camaraOcamaraipameri.go.gov.br
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E S TA D O DE G O IÁ S
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Brasília - DF.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 09/12/2025 08:00h às 12:00h
Curso no Instituto Plenum, sobre Relacionamento 
Governamental e Captação de Recursos: 0 Papel 
Estratégico do Executivo e Legislativo Municipais.
Deslocamento
Saída
Data: 09/12/2025
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 09/12/2025
Hora: 12:00h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. Gomes da Fr ot a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri. go.gov. br
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOiÁc U t IK A |Y|tí<» DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM
_ Data da Chegada:----------------
I U l i Z /cJa JS
r - Hora da Chegada:
( 1 -
Km Final - (hodômetro):
/ 6 t *4 Ò
Data do Abastecimento:--------- ^uantiaaae:— r npo ae Lomoustivei: — vaior k í ; ------------- r-
[ o£/Ta / j s i h.?;^íir
__ . À \ / n r t m r + n m Q n f n / P n+ trtariía* -- -- 
r - Quantidade: Tipo de lombustível: -Valor R$: - Obs.:-
Destino: OrgãcJ/ Departamento / Entidade:
-P ie / o o m * . - __
j - Q uantidade de Pessoas:
foi
Motivo da Viagem: 
{?í,r>SQ S o b r e ,
Carao / F u r w ---------j - j ? r j '
â f c . Q l ^ l í t j Q j h ü A l ü Ç ^ Q l
T Z
1
^ Ocorrências:
| plenum
CERTIFICADO
* * *
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
PARTICIPOU DO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: 
O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 
09(CREDENCIAMENTO), 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.
MTPCAOC
Instituto (plenum (BrasilLlXDJI
CNPJ: 21.650.715/0001-60
20250004718
GERENCIADOR
CAi\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1
Nom e destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: ALISSON
Data de débito: 09/12/2025
Data/hora da operação: 09/12/2025 13:58:16
C ó d ig o da o p e ra ç ã o : 35930313
C h av e d e s e g u ra n ç a : VTRJ8LYQPR4GWGLU
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi
PROTOCOLO: 2025029299 Data do processo:09/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d iá r ia s
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO
DE 2025, PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO 
RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL 
ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, CONFORME 
PORTARIA N° 1118/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 22/12/2025 14:54:42 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRGFEtrUSA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51,75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14765
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
09/12/2025 0 2025029299
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
2.044,00 680,00 1.364,00
Dotação
Natureza de despesa 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO DO 
PODER LEGISLATIVO, PARA BRASlLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL 
ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
PÚBLICO PLENUN BRASIL CONFORME PORTARIA N° 1118/2025.________________________________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso '------------— —— ■
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— ----------------------------------------------------
Página 1/1
22/12/2025 14:57:13
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
«ifEÜUM ksmcipm.bemmcm
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14765 | LIQUIDACAO: 1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029299 09/12/2025 09/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14765 09/12/2025 2025029299 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e tenção V a lo r R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO 
GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS 
DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUN BRASIL CONFORME PORTARIA N° 
1118/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1118 0 09/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
“ ‘ "(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA 1.00 680.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
22/12/2025 15:00:22
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PfKFEdURA MWIOPAl Ut IPAMÍSI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Credor
despesa conform e descrição abaixo.
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14765
N° Liquidação
1
Processo
2025029299
Saldo Anterior 
6 8 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22869 Valor
09/12/2025 09/12/2025 6 8 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação Funcional
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA BRASlLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO NO CURSO RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: O PAPEL ESTRATÉGICO 
DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO 
PLENUN BRASIL CONFORME PORTARIA N° 1118/2025.
----- Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _____________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1118
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 35930313 Data: 09/12/2025
_ Líquido por Extenso ________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
22/12/2025 15:01:19