materia nº 26/2026

0Ü # PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 026/2026
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e 
de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de abril de 2025, em 
razão de viagem para cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 20 de Janeiro
de 2026, em veículo Particular, a fim de acompanhar o presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, em reunião na sede da empresa 
Suprema Contabilidade, para tratar de assuntos internos do Poder 
Legislativo, conforme declaração em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 20 dias do mês de Janeiro de 2026.
(DenizeS.íM.. 9/iend
Assistente Legíslati'
PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERI
PR O TO C O LO : 2026001421 Data do processo:20/01/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 300,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO: N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITU RA
M UNIC IPAL DE
IPAM ERI
Observação: EM R AZÃO DE V IA G E M PA R A C ID AD E DE G O IÂ N IA -G O , R E A LIZA D A NO D IA 20
DE JA N E IR O DE 2026, EM V E ÍC U LO PA R TIC U LA R , A FIM DE A C O M P A N H A R O 
PR E S ID E N TE DA C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I, V E R E A D O R ALIS SO N 
RO SA, EM R EU N IÃO NA SE D E DA E M P R E S A S U P R E M A C O N TABILID A D E, 
C O N F O R M E P O R T A R IA N° 026/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 02/02/2026 15:43:09 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RA M O N FIR V E D A PENA, N°07, 75780000, V ILA SO UZA, IPAM ER I-G O
c m p tJ iin u Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20260223 429
Data
20/01/2026
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2026001421
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
368.420,00 300,00 368.120,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
300,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE 
VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI EM REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE. CONFORME PORTARIA N° 026/2026._________________________
- Líquido por extenso 
'(TREZENTOS REAIS)*'
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 20/01/2026 13:41:09
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício n° 003/2026 - AEAF Ipameri/GO, 20 de janeiro de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do
dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 20 de janeiro de 2025, em veículo próprio a cidade de Goiânia/GO, para 
acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa em 
reunião na sede da empresa Suprema Contabilidade, para tratar sobre assuntos pertinentes 
ao Poder Legislativo de Ipameri, conforme declaração de comparecimento em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Administração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, n® 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br -assessoriaespecial@ipameri. go.ieg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
■■■■■■■■■■■■
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial de Administração e Finanças
Local de Destino: Goiânia/GO
Local: Suprema Contabilidade
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Suprema Contabilidade
Período Duração: 10h as 11 h
Duração Prevista da Viagem Despesas Solicitadas
Saída Data: 20/01/2026 Descrição Valor
Hora: 07h30 Diária R$ 300,00
Chegada Data: 20/01/2026
Hora: 17h
Data do Pedido: c^O 1 ^ Total das Despesas:
Av. Dr. Gomes da Frota, nfi 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 20/01/2026 10h as 11 h
Acompanhar o Presidente da Câmara Municipal 
de Ipameri, Vereador Alisson Rosa Rosa 
reunião na sede da empresa Suprema 
Contabilidade, para tratar sobre assuntos 
pertinentes ao Poder Legislativo de Ipameri.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Deslocamento
Saída Data: 20/01/2026
Hora: 07h30
Chegada Data: 20/01/2026
Hora: 17h
Data do Pedido: Total das Despesas:
Assinatura: ^ Observação:
Documentos Apresentados:
D eclaração de 
Visita: 0
C ertificado:
Nata Fiscal de 
Despesas:
O utros:
Av. Dr. Gomes da Frota, r>s 12 - Centro - Teie/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.ieg.br
CONTABILIDADE PÚBLICA
SUPREMA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro para os devidos fins que a Sr. ITALO VAZ DE MELO, Assessor de 
Administração e Finanças da Câmara Municipal de Ipameri, compareceu, no dia 20 de
janeiro de 2026, na sede da empresa FGR CONTABILIDADE PÚBLICA, no 
município de Goiânia, Estado de Goiás, com o Diretor Presidente da empresa, o Sr. Fábio 
Gonçalves dos Reis onde na oportunidade trataram de assuntos pertinentes ao Poder 
Legislativo aqui pertinente.
Goiânia, data da assinatura digital.
FABIO GONÇALVES g â B S S B 
DOS R EIS:719018171T2ff£"r.r"
FÁBIO GONÇALVES DOS REIS
Contador CRC/GO n° 017.184/0-9
© 6 2 994 72 -3 73 8 Q supremaconsultoriacontabil©gmail.com
9 AV. 136, Q . F-44, LT. 36-E N 797, COND. NEW YORK SQUARE, SALA 1703-A - MARISTA, GOIÂNIA - GO, 74180-080
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NO TA DE LIQ UIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 429 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa ___________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
300,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
300,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -OIARIAS -C IV IL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026001421 20/01/2026 20/01/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 429 20/01/2026 2026001421 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
EMPENHO
300,00
LIQUIDAÇÃO
300,00
SALDO ANTERIOR 
300,00
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO PARA 
REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM 
DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI EM REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE, 
CONFORME PORTARIA N° 026/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 26 0 20/01/2026 300,00 300,00
Líquido por Extenso
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 300.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
20/01/2026 13:45:17
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR%r
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io : ITALO v a z d e m e l o
V a lo r : R$ 300,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ITALO
D a ta de d éb ito : 2 0 /01 /2 0 2 6
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 2 0 /0 1 /2 0 2 6 14:11:24
Código da operação: 41382840
Chave de segurança: X2UWJE8GG2A1H1FU
SAC CAIXA: 0800 726 Õ T Õ 1 ...
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL N r . Q p N r B o |etjm
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20260223 429 2026001421 300,00
Data Empanho: Data Pagamento: Número do 23084 
/~ o.0/01/2026 20/01/2026
ronte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
300,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE 
VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI EM REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N° 026/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
300,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
300,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 26
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 41382840 Data: 20/01/2026
_ Líquido por Extenso ____
*****(TREZENTOS REAIS)*****
- Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: ROSELI.REIS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
20/01/2026 14:17:59