materia nº 19/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 019/2026
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e 
de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), conforme a Portaria n° 304/2025, de 23 de abril de 2025, em 
razão de viagem para cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 07 de Janeiro
de 2026, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de acompanhar o 
presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, em três 
reuniões, uma na sede da empresa Suprema Contabilidade, outra na sede 
da empresa Prodata Gestão Estratégica e por fim na Sede da Empresa 
NEXLEGIS, para tratar de assuntos internos da Câmara de Vereadores para 
o ano de 2026, conforme declaração em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 14 dias do mês de Janeiro de 2026.
Assistente Legislati'/
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi
P R E F E IT U R A
M U N IC IP A L D E
IP A M E R I
P R O T O C O L O : 2 0 2 6 0 0 0 8 7 5 Data do processo:07/01/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 004.613.671-14 - ITALO VAZ DE MELO
Endereço: RAMON FIRVEDA PENA, COMPLEMENTO : N°07, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: DIARIA
SubAssunto: DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 07
DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE 
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, 
VEREADOR ALISSON ROSA, CONFORME PORTARIA N° 019/2026.
Página: 1 / 1
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 02/02/2026 15:38:03 
1 .0-I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PHEFEITüRft MUNICIPAL BE IPAMERI
N O T A D E E M P E N H O
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor --------------------------------—______________________________________
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO ------ -----------------------------
K Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 171
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade
14/01/2026 0
Número da licitação Processo
2026000875
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
373.400,00 300,00 373.100,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores
Valor do empenho 
300,00
---------Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO, PARA EMPREENDER 
VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI TRÊS REUNIÕES 
SENDO A PRIMEIRA NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A SEGUNDA NA SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA E A 
TERCEIRA NA SEDE DA EMPRESA NEXLEGIS, DE ACORDO COM A PORTARIA DE VIAGEM N° 19/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
— Líquido por extenso 
*****(TREZENTOS REAIS)*****
Assinaturas
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
16/01/2026 15:23:54 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício n° 002/2026 - AEAF Ipameri/GO, 14 de janeiro de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do
dia 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 07 de janeiro de 2025, no veículo oficial do Poder Legislativo, para a 
cidade de Goiânia/GO, para acompanhar o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa em três reuniões, uma na sede da empresa Suprema Contabilidade, 
outra na sede da empresa Prodata Gestão Estratégica e por fim na sede da empresa 
NEXLEGIS, para tratar de assuntos internos da Câmara de Vereadores para o ano de 2026, 
conforme declarações de visita em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Italo Vaz de Melo
Assessor Especial de Administração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, nS 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w ww.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: ítalo Vaz de Melo
Cargo/Função: Assessor Especial de Administração e Finanças
Local de Destino: Goiânia/GO
Local: Suprema Contabilidade, Prodata Gestão Estratégica e Nexlegis
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Suprema Contabilidade, Prodata Gestão Estratégica e Nexlegis
Período Duração: 09h as 13h
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 07/01/2026
Hora: 06h50
Chegada Data: 07/01/2026
Hora: 16h40
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 300,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido ©
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Frota, ne 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - assessoriaespecial@ipameri.go.ieg.br
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PODER LEGISLATIVO
m CÂM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM 0 7
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C O N T A B ILID A D E PÚBLICA
SUPREMA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro para os devidos fins que a Sr. ÍTALO VAZ DE MELO, Assessor de 
Administração e Finanças da Câmara Municipal de Ipameri, compareceu, no dia 07 de 
janeiro de 2026, na sede da empresa FGR CONTABILIDADE PÚBLICA, no município 
de Goiânia, Estado de Goiás, com o Diretor Presidente da empresa, o Sr. Fábio Gonçalves 
dos Reis onde na oportunidade trataram de assuntos pertinentes ao Poder Legislativo aqui 
pertinente.
Goiânia, data da assinatura digital.
FABIO GONÇALVES 
DOS RElS:71901817172Sgr^“
FÁBIO GONÇALVES DOS REIS
Contador CRC/GO n° 017.184/0-9
© 6 2 9 94 72 -3 73 8 Q supremaconsultoriacontabil@gmail.com
V AV. 136, Q. F-44, LT. 36-E N 797, COND. NEW YORK SQUARE, SALA 1703-A - MARISTA, GOIÂNIA - GO, 74180-080
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P ^ O D A T A
DECLARAÇÃO
A PRODATA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n￾02.744.987/0001-84, com sede à Avenida C-104 esquina com C-124, n9 451, Qd. 232, Lt. 01, 
Jardim América, Goiânia - GO, CEP: 74.255-320, declara, para os devidos fins, que o seguinte 
servidor esteve presente nesta empresa no dia 07/01/2026, para tratar de assuntos 
institucionais:
1. Nome: Italo Vaz de Melo
CPF: 004.613.671-14
Cargo: Assessor de Administração e Finanças da Câmara de Ipameri
Por ser verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus efeitos legais.
PRODATA
INFORMÁTICA
LTDA:0274498700
0184
Assinado deform a 
digital por PRODATA 
INFORMÁTICA 
LTDA:02744987000184
PRODATA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 02.744.987/0001-84
62 3236.1400 wvvw.prodatatnf.br
Avenida C-104 O d >17 lt 01 lítrrlim A m érica - Cr>w « M / r . n n -P 74 7 t w ; n
NEXLEGIS
PROCESSO LEGISLATIVO DIGITAL
DECLARAÇÃO
A NEXLEGIS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 44.626.127/0001-96, com sede na Rua 119, n° 178, Quadra F38, Lote 
18, Setor Sul, CEP: 74085-440, Goiânia - Goiás, vem, por meio desta, DECLARAR para os devidos fins 
que o Sr. ítalo Vaz de Melo, inscrito no CPF sob o n° 004.613.671-14, compareceu à sede da empresa na 
data de 07 de Janeiro de 2026, para uma visita institucional, com objetivo de tratar sobre a matriz da 
Atricon.
A visita transcorreu de maneira formal, sendo realizada apresentação detalhada das 
atividades e soluções oferecidas pela NEXLEGIS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, reforçando o 
compromisso da empresa com a transparência e a inovação no segmento de assessoria e tecnologia aplicada 
à gestão pública.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins e efeitos
legais.
José Ferraz 
da Costa 
Neto
Assinado de forma 
digital por José 
Ferraz da Costa Neto 
Dados: 2026.01.07 
09:58:37 -03'00'
Goiânia, 07 de Janeiro de 2026
NEXLEGIS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ n° 44.626.127/0001-96 
JOSÉ FERRAZ DA COSTA NETO 
DIRETOR EXECUTIVO
<§) contato@nexlegís.cor«.br C . (62) 981020196 0 Rua 119. N» 178,04 F38, U. 18. Setor Sul. Goiânia - GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
N O T A D E L IQ U ID A Ç Ã O
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 171 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMAFtA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAFSA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
300.00
Valor da Liquidação
300.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade
N°07 IPAMERI
L iq u id a ç ã o
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 6 0 0 0 8 7 5 1 4 /0 1 /2 0 2 6 1 4 /0 1 /2 0 2 6 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 171 14/01/2026 2026000875 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
300,00
LIQUIDAÇÃO
300,00
SALDO ANTERIOR 
300,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO, PARA 
EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI TRÊS REUNIÕES SENDO A PRIMEIRA NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A SEGUNDA NA 
SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA E A TERCEIRA NA SEDE DA EMPRESA NEXLEGIS, DE ACORDO COM A PORTARIA DE 
VIAGEM N° 19/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
19 0 14/01/2026 300,00 300,00
Liquido por Extenso
“ " ‘ (TREZENTOS REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 300.00
Assinaturas______________________________________________ _ _ ___________________________________________________________________________
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
16/01/2026 15:24:05
GERENCIADOR
C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000573368825-0
N om e d e s t in a tá r io : ITALO VAZ DE MELO
V a lo r : R$ 300,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ITALO
D a ta d e d éb ito : 14/01/2026
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 14/01/2026 12:54:02
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 14769373
C h av e d e s e g u ra n ç a : 7EXQ5R0GMHW 5RW SU
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
t*REf H»Wi» MUMCfWH Dt IPAVtW
N O T A D E P A G A M E N T O
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Credor
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 6 0 2 2 3
N° Empenho
171
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 6 0 0 0 8 7 5
Saldo Anterior
3 0 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: N ú m e r o d o 22993
1 4 /0 1 /2 0 2 6 1 4 /0 1 /2 0 2 6 
Fonte de Recursos Financeiros
1 0 0 0 0 0 -R E C U R S O S O R D IN Á R IO S
Valor
3 0 0 ,0 0
Saldo Atual 
0 ,0 0
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ITALO VAZ DE MELO, PARA EMPREENDER VIAGEM A 
CIDADE DE GOIÂNIA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI TRÊS REUNIÕES SENDO A 
PRIMEIRA NA SEDE DA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A SEGUNDA NA SEDE DA EMPRESA PRODATA GESTÃO ESTRATÉGICA E A TERCEIRA NA 
SEDE DA EMPRESA NEXLEGIS, DE ACORDO COM A PORTARIA DE VIAGEM N° 19/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
------Valores / Desconto ---------------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
300,00 0,00 300,00
_ Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / F in a n c e ir o ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 19
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: Data. 14/01/2026
Líquido por Extenso -------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------
“ ‘ “ (TREZENTOS REAIS)“ “ *
Assinaturas
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/01/2026 15:24:17