materia nº 1122/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1122/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 04 de dezembro
de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na 
Assembléia Legislativa Do Estado De Goiás, acompanhando o Vereador 
Cássio Guimarães, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2025.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 027/2025 Ipameri, 19 de Dezembro de
2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 04 de Dezembro de 2025, em veículo 
do Poder Legislativo para Goiânia - Go , a fim de comparecer na ALEGO ( Assembléia 
Legislativa de Goiânia ), acompanhando o Vereador Cássio Guimarães, conforme relatório 
em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
despeço colocando-me ao
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
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"UNIDOS POR IPAMERI”
A n e x o I I - R e q u e r im e n to
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: G o istn ia - G o
Evento/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
Entidade Promotora: ALEGO ( Assembléia Legislativa. De Goiânia ) Gabinete Issy Quinan.
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 04/12/2025
Hora: 06:10
Chegada Data: 04/12/2025
Hora: 18:46
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 19/12/2025 Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Deferido &
Indeferido
Indeferido
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 04/12/2025 06:10 Transporte de Vereador na ALEGO ( Assembléia 
Legislativa de Goiânia) gabinete do Deputado Issy Quinan.
Deslocamento
Saída Data: 04/12/2025
Hora: 06:10
Chegada Data: 04/12/2025
Hora: 18:46
POOEIR ILEGISIATIV©
C Â M h m M UNICIPAL PE SPAMEKLf
ESTADO DE GOIÁS
D D A D S © D E 1 © [ R P ©
NÚMERO DE ORDEM 0499
r- Veículo:
OKI ) k' 1 , O - T V E . f t p .
■ Placa:
O /-r& ^ - ^ ta: ÇH /i2 - bXyZò
r M otorijta:
i A ê S L g y &í.& nmJ-&
r- CNH:
’& J g j% M ã Â S ÍS l
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Requisitante / Cargo / -Função:
C fíS S err < tn'YC<2&:> T ü'arlã © P e © l U'ctLciyuiIçJZ
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 inicial - (hodômetro): • 0 c gg r- Data da Saída:-
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i— Hora da Saída
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r Data da Chegada:--------------—
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. Data do Abastecimento: •
j - Hora da Chegada:
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j- Quantidade:-,
Km Finai - (bodqmetro): r J
r Tipo de Combustível:
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U cH cJ U U n u a i t c u m c n c v . --------------- 1 - . 1 r- Valor R$: ----------------
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-Obs.:-
- Destino:
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r- Orgão / Departame
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fnto / E n tid a d e :--------------------------------------------
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P Quantidade de Pessoas:---------
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. Passageiros: ---------------------- -------------------------- -------------r- Cargo / Função:--------- ------ ^ ------------------------------ V - Obs.:----------------------------- -------------- ----------- 0
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Ê A © ' ' , g õ - 0 L E í v
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. Ocorrências:
ALEGO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
D E C L A R A Ç Ã O D E V I S I T A
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr. FAUSTO WESLEY DE MELO CPF: 598.686.271.68, 
Agente Legislativo de ipameri/GO esteve em visita ao gabinete, na 
sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 04 de 
dezembro de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para 
que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente 
declaração no dia 04 DE DEZEMBRO DE 2025.
Juliántí\Gónçal\ 
Chefe de Gabine 
Deputadoissy Quinan
Juhano Gonçalves
Chefe de Gabinete
Dep Issy Quinai
Mtinmim»™*» Gabinete do Deputado Issy Quinan
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vilela - Avenida Ertsival Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes 
CEP: 74.884-120. Goiânia. Goiás -- issy.quinan@al.go.Ieg.br j +55 (62) 3221-2477
GERENCIADOR C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000584126839-9
Nom e destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 402,23
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 30/12 /2 0 2 5
Data/hora da operação: 3 0 /12 /2 0 2 5 15:59:41
Código da operação: 58347324
Chave de segurança: 9V0GHLVRELT8J7SX
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
PROTOCOLO: 2025029689
0
Data do processo:04/12/2025
Valor documento:R$ 0,00
598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO
RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO
DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 1122/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/01/2026 14:53:22 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PBEf ElIUtU MUNICIPAL DE IPítfgKI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20250223 14938
Data
04/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029689
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
24.717,31 402,23 24.315,08
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
-------Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
402,23
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N° 1122/2025.________________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
‘ " “ (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
i— A s s in a tu r a s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
06/01/2026 14:55:27 Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029689 04/12/2025 04/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14938 04/12/2025 2025029689 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 * RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
-
EMPENHO
402,23
LIQUIDAÇÃO
402,23
SALDO ANTERIOR 
402,23
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O 
VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA N" 1122/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Vaior NF Valor Liquidação
6-Portaria 1122 1 04/12/2025 402,23 402,23
Líquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 402.23
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
06/01/2026 14:57:42
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
PKftnWWUttWtlCAl Ot IPAWíla
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenadorde Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Razão Social / Fornecedor
FAUSTO WESLEY DE MELO 5 9 8 .6 8 6 .2 7 1 - 6 8
B an co A g ê n cia C onta B an cá ria T ip o da C o nta M o d a lid a d e
E nd e reço C id a de T e le fo n e
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14938
N° Liquidação 
1
Processo
2025029689
Saldo Anterior 
402,23
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22954
04/12/2025 04/12/2025 
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
402,23
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS 
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N° 1122/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
402,23 0,00 402,23
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1122
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 58347324 Data: 04/12/2025
Líquido por Extenso
'(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*’
r - Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
06/01/2026 14:58:48