materia nº 1121/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1121/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Brasília-Df, realizada no dia 03 de dezembro de
2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na Câmara
dos Deputados, acompanhando a Vereadora Neiliane de Souza, conforme 
relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
6 ÍRTIFIÇ0 <ni# « fafefida deetimento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
Oeniu S• íM. íMtndes
Assistente Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiaameri.ao.gov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 026/2025 Ipameri, 19 de Dezembro de
2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 03 de Dezembro de 2025, em veículo 
do Poder Legislativo para Brasília - DF, a fim de comparecer na Câmara dos Deputados, 
acompanhando a Vereadora Neiliane de Souza, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.cam araipameri.qo.aov.br- camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Brasila - DF
Evento/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Câmara dos Deputados , Gabinete Rubems Otoni - PT.
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 03/12/2025
Hora: 05:32
Chegada
Data: 03/12/2025
Hora: 16:48
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br- camara@camaraipamari no nov hr
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 03/12/2025 05:32 Transporte de Vereador na Câmara dos Deputados em
Brasília - DF Gabinete Rubens Otoni.
Deslocamento
Saída
Data: 03/12/2025
Hora: 05:32
Chegada
Data: 03/12/2025
Hora: 16:48
Data do Pedido:
Assinatura:
Documentos Aprespmados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Outros:
PODEIR LEGISLATIVO D IÁ R IO [®E B O R D O CÂMÂÍRA MUN8C1PAL DE IPAMERI A £ («X ^pPp ESTADO DE <5©BÁS NÚMERO DE ORDEM Ni 0498
Veículo: — —------------- ---------------------------------------- -— —
1 A ,O
i - Placa: ■
T~úU.~ 6 4 3 5
r-D ata:-
6 'à / AZ. iJoZS
P Motgrjsta:--------------------------------- ----------------- i------------------------ -—
L . fc â o s T G ' 'u j& ô L é y * h y r n f c U
r - CNH:
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/J' £ > ' L V A íA i r© Í L/ £ í S<£^4c L ' Íl f- \r
r— UCUCJ Ud OCUUd. --------------- * 
I O h / S Z /J G 2 5
- Hora da Saída:
0 5 * . i 2 ,
r- Km iniciai - (hodômetro):
€3 QO
P Data^da Chegada:
a / s 7 /?.:?Ã i C/-
r Data do Abastecimento: ■
- Hora da Chegada:
à h ? U &
r- Km Final - (hodômetro):
1 a o z z _
n w K o i t : v , u : ! c m v . ------------— =— r ~ v^cni •~j — i i|*/v u c \ . v i 1 1 u u o u v c i, p - vcuv^i r\.p. — Quantidade: ~j p Tipo be Combustívei: — p Valor R$
(Tb / i2 aZüZ5\ 9í i
r-O bs.:-
p Dj^tino:
u&£ fiS w Á t fi
P Ojgão / Departamento / Entidade:
-J^Jotivo da Viagerp;
Cf4rnA£,A ftíns. l \ b fc r4c o S
p Quantidade de Pessoas:
0 3
. t ^ . j
M C 6 a A f f t f lã f g . d e .
P Cargo / Função:------------~ p --------5--------------------
A - Ã S é £ o i£ é - n p C í-A -D O & A íy
5p Obs'.:----------------- >------------------------------— -
Ví f j b ^ w
b t j t â £ A v ( o í 2 A b jD Í A S d ò é A S o L t M 4 *
b y ííA - " f &' $ - t f Y H M '0 /‘J a
t í r / ^ & c r r i .________________
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P Passageiros:
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■ Ocorrências:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni / PT-GO
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fms, que o Motorista Fausto Wesley
de Melo, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni - 
PT/GO, no dia 03 de dezembro do corrente ano, onde tratou de assuntos 
pertinentes ao município de Ipameri - GO.
Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 03 de dezembro de 2025.
'TQ n u ncc S / Us q
Francinalda Rocha da Silva
Ponto 210.062
Deputado Federal Rubens Otoni - PT/GO 
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 501 - Fones: (61)3215-
5501/3501
70.160-900 -Brasília-DF
GERENCIADOR CA I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000584126839-9
N om e d e s t in a tá r io : FAUSTO WESLEY DE MELO
V a lo r : R$ 402,23
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : FAUSTO
D a ta d e d éb ito : 30/12 /2 0 2 5
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 3 0 /1 2 /2 0 2 5 15:59:22
Cód igo da operação : 58266684
C h ave de seg uran ça : ZTZT4CCTS0HJ7Z5IM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025029688 Data do processo:03/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
0 Valor documento:R$ 0,00
598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO
RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO
DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 1121/2025.
Página: 1 / 1 IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/01/2026 14:43:03 
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14936
Data
03/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025029688
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
25.119,54 402,23 24,717,31
Local de Entrega
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho 
402,23
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, CONFORME PORTARIA N° 1121/2025.
Líquido por extenso
'(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*'
L
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
06/01/2026 14:44:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
«(ICIISM KiJMOMl tlLUMOS CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14936 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
402.23
Valor da Liquidação
402.23
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029688 03/12/2025 03/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14936 03/12/2025 2025029688 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
402,23
0,00
LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
402,23 402,23 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A C O M P A N H A N D O A VEREADORA NEILIANE DE 
SOUZA, CONFORME P O R T A R IA N° 1121/2025.
Documentos
Tipo Documento 
6 -Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
1121 1 03/12/2025 402,23 402,23
Líquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino
BRASÍLIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária 
PODER LEGISLATIVO 1.00 402.23
Assinaturas ______________________ ______________________________— ---------------------
N ã o h á n e n h u m a a s s in a tu ra p e r s o n a liz a d a cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por 
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
06/01/2026 14:46:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14936
N° Liquidação 
1
Processo
2025029688
Saldo Anterior
402,23
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22953 Valor
03/12/2025 30/12/2025 402,23
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
------- Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASlLIA-DF, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, CONFORME PORTARIA N° 1121/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
402,23
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
402,23
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS 
Líquido por Extenso
Número: 5866684 Data:
Nota Fiscal: 1121
30/12/2025
‘ (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*
t— Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
06/01/2026 14:47:02