materia nº 1120/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1120/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 26 de novembro
de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador 
Cássio Guimarães, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Preside de Dezembro de 2025.
ALISSON JOSÉ £OSA DE ANDRADE
Presidente^ Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 025/2025 Ipameri, 19 de Dezembro de
2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 26 de Novembro de 2025, em veículo 
do Poder Legislativo para Goiânia - Go, a fim de comparecer na ALEGO ( Assembléia 
Legislativa ) em Goiânia, acompanhando o Vereador Cássio Guimarães, conforme relatório 
em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia-GO
Evento/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
Entidade Promotora: ALEGO ( Assembléia Legislativa de Goiânia), Gabinete Issy Quinan.
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 26/11/2025
Hora: 08:38
Chegada
Data: 26/11/2025
Hora: 17:14
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 19/12/2025 Total das Despesas:
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 26/11/2025 08:38 Transporte de Vereador na ALEGO ( Assembléia
Legislativa de Goiânia ) Gabinete Issy Quinan.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída
Data: 26/11/2025
Hora: 08:38
Chegada
Data: 26/11/2025
Hora: 17:14
Data do Pedido:
Assinatura:
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM 0447
Veículo: -
QaLO, L í2 -=H M £z2
■ Placa: -
■ M otorista:------------------------------------------------------ ,-------------------------------------
J r.j9v^~rc>. € 5 1& V_____ d. . JVJ^S tç x
 Requisttante / Cargo / Função:-------- 1--------------------------- --------- —------------ -
T T o . tfé -.r
r— Data: -
r CNH_______________________________
[q h z z M M . £ £ á
3A / - í i iJS~ i i;
C4.S5 ro... & 4J . m/tâfáf..
r Data da Saída:---------------------------- p Hora da Saída: ------------- ■— ■— p Km intóat - (hodômetro):
U i 1& 2S I, OHfhX ______ 3 & .b 2.°l
P Data da Chegada:--------------------, p Hora da C hegada:--------------------- n Km Final - (hodômetro):
L24..L JJU Jk& A í llJ J H
r Data do Abastecim ento:------------ p Quantidade:—, p Tipo tíe Combustivet: — r Vaíçtt RS:------------------- p
r A l l h a s \ [£ 3 M I I f-3 í
 Quantidade:— p Tipo de Combustível: —
XSi. r WÍCJl - V,' IvU w l * K7U V/>
d l ■o ê ±
- Vaiot R$: - Obs.: -
D estino:. ■ ^ r
P Motivo da Viagem: -
- Orgão / Departamento / Entidade:--------- -----------------------------------
AtC r;^ I U&lt Án4 fSW fiu > W v
- Quantidade de Pessoas: •
t ) l
P Passageitos:-----------------------------------——------------- -------
r/àT >s -e e j
p Cargo / Função:------------ f---------------------------------
\íf & tA ArO\o<L
í p Obs.:------------------------------------------------- —
6 a 0 U ? t c & c5-o S'
/ _________________ ------- ----------
x— Ocorrências:
W ÂLECO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim especifico de comprovação de visita, 
que o Sr. FAUSTO WE3LEY DE f^ELO CPF: 598.686.271.68, 
Agente Legislativo de Ipamerí/GO esteve em visita ao gabinete, na 
sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 26 de 
novembro de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para 
que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente 
declaração no dia 26 DE Noembro DE 2025,
«■«■maaiinMKi Gabinete do Deputado fesy Quinars
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vileia - Avenida Emivaí Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes 
CEP: 74.884-120. Goiânia. Goiás - issy,quinan@al.go.iag.br I +55 (82) 3221-2477
GERE
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G erenciador Financeiro CAIXA
NÇIADOR
CAI\A
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000584126839-9
Nom e destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 402,23
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 30/12 /2 0 2 5
Data/hora da operação: 3 0 /12 /2 0 2 5 15:59:01
Código da operação: 58225347
Chave de segurança: GYPZ0EQX9NC5Q2K0
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025029687
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo:26/11/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO
RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO 
DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 1120/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/01/2026 14:31:55 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PKcf Dllüaa MUNICIPAL DE IpaWCBi
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N“69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
c m p e ririü Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14935
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
26/11/2025 0 2025029687
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
25.521,77 402,23 25.119,54
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
402,23
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEfCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N° 1120/2025.____________________________________________________________________________________________________________________________
------- Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
— A s s in a tu ra s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
06/01/2026 14:33:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14935 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
402.23
Valor da Liquidação
402.23
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029687 26/11/2025 26/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14935 26/11/2025 2025029687 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V alor Retido
EMPENHO
402,23
LIQUIDAÇÃO
402,23
SALDO ANTERIOR 
402,23
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O 
VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA N" 1120/2025,
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1120 1 26/11/2025 402,23 402,23
Líquido por Extenso _________________
“ " ‘ (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1,00 402.23
A s s i n a t u r a s ____________________________________ _________________________________________ _______________________________________
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
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Desenvolvedor: Eivis Rodrigues Página 1/1
06/01/2026 14:35:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14935
N° Liquidação 
1
Processo
2025029687
Saldo Anterior 
402,23
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22952 
26/11/2025 30/12/2025 
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
402,23
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR CÁSSIO GUIMARÃES, CONFORME 
PORTARIA N” 1120/2025.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
402,23 0,00 402,23
— Origem dos Recursos 
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 58225347
Nota Fiscal: 1120
Data: 30/12/2025
Líquido por Extenso ______________________________________
‘"(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*'
r- Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
06/01/2026 14:36:16