materia nº 1119/2025

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1119/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 
(uma) diária no valor de R$ 402,23 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e
Três centavos), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de fevereiro de 
2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 18 de novembro
de 2025, em veículo oficial do Poder Legislativo, a fim de comparecer na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhando o Vereador 
José Edivar Ribeiro, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2025.
Assistente Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
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Ofício 024/2025 Ipameri, 19 de Dezembro de
2025.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 18 de Novembro de 2025, em veículo 
do Poder Legislativo para Goiania-GO, a fim de comparecer na ALEGO ( Assembléia 
Legislativa só Estado de Goiás em Goiânia - GO, acompanhando o Vereador José Edivar 
Ribeiro, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE iCMD©
NUMERO DE ORDEM 049 !
• Veículo: -
o hj u y .1 . o - cl? \? í í . ')
r- Placa: -
■ Motorista:
T V p % A H
• Data:
/ l i / w r
J ~ " G 'J ' ) ____U o lS/.F.
■ Requisitante / Çargo / Furlção:
o Jt ki-sL.
CNH:
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(--■ v ) t f i w 4 g 5 r L
- • Data da Saída:.---------------------------- p- Hora da Saída: ------------ — r
- V / M U O "2;ç I O O F
— Km iniciai - (hodômetro):
- Data da Chegada:--------------------- p Hora da Chegada: —
- i T / H /Á b 2 5 1 -4 T V
Hora da Chegada: - Km Final - (hodômetro):
A~+
■ Data do Abastecimento:
J % ! i j / -
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— P Tipo de Combustível: — r Valor R $ :------------------
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G ? ° D c Q À
■— > ~ > C i "3
- P . . Ò 1 , 0 O
r-Obs.:-
■ Destino: — ———------------------
• V - ; X f i r J j r n -
 Motivo da Viagem: ■
P Orgão / Departamento / Entidade:----------------------------------------------
r ) I á a ferQ / h v Q f â j n s i& T & ò L C W
Quantidade de Pessoas:
Q
;i~\ g v K iVQ f< 6 f P % cj v-j"6 d & V S J6 iy4- P R (V \YWiVn r / l ^ > Q
- Passageiros:
T O ü Cole d P t 4D
4 ^ K u r r g , g r ,
- Cargo / Função:
b í / d e t e S Q ^ y s e - r v
u P t& g x /p k 't i __________
v n m ( \__ rb f c u n
'it W >__. f ' r \ VYi____
V rrK i Vm q o__
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- Ocorrências:
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Anexo II - Requerimento
R EQ U ER IM EN TO DE DIÁRIAS PARA SERV ID O R
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo 
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiania - GO
Evento/Curso: Transporte de Vereador
Cargo/Função:
ALEGO ( Assembléia Legislativa só Estado de Goiás ).
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 18/11/2025
Hora: 09:08
Chegada Data: 18/11/2025
Hora: 19:32
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 07 / 10/ 2025 Total das Despesas:
Observações:
Deferido K
Indeferido
Deferido B
Indeferido
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Anexo IV - Relatório de Viagens
A tiv id ad es E x e rc id a s F o ra do M un icípio
Data: Hora:
Data: 1 8/11/2 025 09:08 ALEGO ( Assembléia Legislativa do Estado de Goiás ) em 
Goiânia - GO Gabinete Jamil Calife.
Deslocamento
Saída
Data: 1 8 /1 1 / 2025
Hora: 09:08
Chegada
Data: 1 8 /1 1 / 2025
Hora: 19:32
Data do Pedido: -----
Assinatura: .
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Outros:
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA
DE GOIÁS
JAMIL
CALIFE
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro, para os devidos fins, que compareceu na Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás, gabinete do Deputado Estadual Jamil Calife, Motorista da Câmara de Vereadores Fausto 
Wesley de Melo CPF: 598.686.271-68, do município de Ipameri, neste dia 18 de Novembro de 2025.
Goiânia/GO, 18 de Novembro de 2025.
Vinícius Timóteo
Vinícius Timóteo Gomes
Chefe de Gabinete 
Deputado Estadual Jamil Calife
® (62) 3221 -2483 | 0(62) 99641-6611 | 63 jamii.calife@al.go.leg.br ® jamilcalife.com.br O © califejamil
GERENCIADOR
CÒA J * .A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000584126839-9
N om e d e s t in a tá r io : FAUSTO WESLEY DE MELO
V a lo r : R$ 402,23
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : FAUSTO
D a ta d e d éb ito : 30/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 30/12/2025 15:58:42
Código da operação: 58186600
Chave de segurança: 549U9R5LQXCT68J5
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PROTOCOLO: 2025029686
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERi
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo: 18/11/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
598.686.271-68 - FAUSTO WESLEY DE MELO
RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO 
DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 1119/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/01/2026 14:22:29 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14934
Data
18/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029686
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
25.924,00 402,23 25.521,77
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
402,23
---------Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR JOSÉ EOIVAR RIBEIRO, CONFORME 
PORTARIA N" 1119/2025._________________________________________________________________________________________________________________________________________
-------Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Página 1/1
06/01/2026 14:23:58
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVE1RA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14934 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
402,23
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
402,23 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 5 0 2 9 6 8 6 1 8 /1 1 /2 0 2 5 1 8 /1 1 /2 0 2 5 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2 0 2 5 14934 1 8 /1 1 /2 0 2 5 2 0 2 5 0 2 9 6 8 6 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
402,23
LIQUIDAÇÃO
402,23
SALDO ANTERIOR 
402,23
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO 
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O 
VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, CONFORME PORTARIA N° 1119/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1119 1 18/11/2025 402,23 402,23
Líquido por Extenso
...«(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 402.23
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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06/01/2026 14:25:56
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
FKtfElTiW* MUt.lije.U íii iPAMikl
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
FAUSTO W ES LEY DE M ELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N °6 9 IP A M E R I 0
" " Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 5 0 2 2 3
N° Empenho
1 4 9 3 4
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 5 0 2 9 6 8 6
Saldo Anterior 
4 0 2 ,2 3
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22951 Valor
1 8 /1 1 /2 0 2 5 3 0 /1 2 /2 0 2 5 4 0 2 ,2 3
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS 
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, EM VElCULO OFICIAL DO PODER 
LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, ACOMPANHANDO O VEREADOR JOSÉ EDIVAR RIBEIRO, CONFORME 
PORTARIA N” 1119/2025.
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
402,23 0,00 402,23
Origem dos Recursos .-------—.___________________________________________________________________________________ _____________ _
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1119
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 58186600 Data: 30/12/2025
_ Líquido por Extenso ____________________________________________________________________________________
*****(QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)*****
r- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
06/01/2026 14:26:46