materia nº 34/2026

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 034/2026
Concede uma diária ao servidor que 
específica, em viagem a serviço em 
Goiânia-GO.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (noventa
reais), conforme a Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a 
Portaria n° 007/2025 de 01 de fevereiro de 2026, em razão de viagem a 
cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 02 de fevereiro de 2026,
acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem a 
pedido dos mesmos no Gabinete Político do Deputado Federal Daniel
Agrobom, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 03 dias dlomê reiro de 2026.
ALISSQ
Prêsidente
ANDRADE
Legislativo^o e r«ferlUo documento,
nesta data4pi fixado e^ptatolicado no placai
cie costufaeàa Cãmré MuAicipal de Ipamen
I p a m l M 0 3 / / A L â O K
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 034/2026
Concede uma diária ao servidor que 
específica, em viagem a serviço em 
Goiânia-GO.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (noventa
reais), conforme a Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a 
Portaria n° 007/2025 de 01 de fevereiro de 2026, em razão de viagem a 
cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 02 de fevereiro de 2026,
acompanhando o Vereador Divino Cigano e Vereador Daniel da Garagem a 
pedido dos mesmos no Gabinete Político do Deputado Federal Daniel
Agrobom, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 03 dias do mês de Fevereiro de 2026.
ANDRADE
o Poder Legislativo 
CERTIFICO
nesta data, fi
de costume
Ipameri
ue o refíFhto documento,
ixado e/publihado no placar
âmara/Municij
/ 0 &
i! de Ipameri
/áoaC
Assistente Legislativo
PROTOCOLO: 2026002539
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
SubAssunto:
Observação:
Data do processo:02/02/2026
0 Valor documento:R$ 90,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 02 DE 
FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E 
VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS NO GABINETE 
POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA 
N° 034/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA,OLIVEIRA* - 25/02/2026 14:43:05 Página: 1 /1
1.0 - I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 1055
Data
04/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026002539
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
364.500,00 90,00 364.410,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-DIARIAS-CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
90,00
---------Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO, PARA 
REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA 
GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS. EM VISITA NO GABINETE POLlTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM. CONFORME PORTARIA N° 034/2026.
Liquido por extenso
'(NOVENTA REAIS)*****
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FAB IO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 04/02/2026 23:18:46
C A M A K A MU1N1LJULAL U t ir A M t K l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício: 01/2026 Ipameri/Goiás, 02 de Fevereiro de 2026.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara M unicipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cum prim entá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagam ento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 007/2026 de 01 de fevereiro de 2026, conforme 
viagem realizada no dia 02 de Fevereiro de 2026, para a cidade de Goiânia - GO, em 
veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acom panhando o Vereador Divino Cigano e 
o Vereador Daniel da G aragem à pedido dos m esmo no Gabinete do Deputado Federal 
Daniel Agrobom , conform e relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-m e ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosam ente,
Coordenador de Transportes
AVájfh atura
GA1VLAKA M U iN lL-irA JL UJt, l i 7A íV itK i
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
_________ Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO_____________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Divino Cigano e o Vereador Daniel da Garagem à
pedido dos mesmo no Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom____________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Gabinete do Deputado Federal Daniel Agrobom.
Período Duraçào: 13:30
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 02/02/2026
Hora: 09:00h
Chegada Data: 02/02/2026
Hora: 19:00h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 90,00 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 02/02/2026
Total das
Despesas: 90,00
Indeferido
CA1VIAKA M U iN IC irA L U t IFA iV ltK I
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
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"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 02/02/2026 09:00 ás 19:00h
Atividades
Deslocamento
Saída Data: 02/02/2026
Hora: 09:00h
Chegada Data: 02/02/2026
Hora: 19:00h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 90,00 reais
Data do Pedido: 02/02/2026
Assinatura: í
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Total das Despesas: 90,00
Observaçáo:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
m
V .
PODER SJESIStATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER!
ESTADO DE GOlAS
DIÁRIO DE BORDO
w m m m o m m %
í A3B3 . :i» a í M
Gabinete em Goiânia
Deputado Federal Daniel AgroBom
Rua 94 - n° 531 - Setor Sul - CEP; 74.080-100
Tel.: (62) 3636-8932
Goiânia/GO, 02 de Janeiro de 2026.
Para; Câmara de vereadores de Ipameri/GO.
Assunto: Comunicado de visita.
Senhores,
Venho através deste expediente comunicar que no dia de 02 de Janeiro de
2026, a convite deste Gabinete Parlamentar, o Senhor Luiz Gustavo Inácio,
portador do CPF 067.377.181-40, coordenador de transporte da câmara do 
Município de Ipameri/GO, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Daniel 
AgroBom - PL/GO, sendo atendido pela Assessor Parlamentar Débora Coelho, 
localizado em Goiânia/GO.
Scanned with
m CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
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fKKntMMMmlKIfUUCK CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 1055 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026002539 04/02/2026 04/02/2026 1
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
90.00
Valor da Liquidação
90.00
Saldo a Liquidar
0,00
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 1055 04/02/2026 2026002539 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
— EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
90,00 90,00 90,00 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO 
INÁCIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO 
CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A PEDIDO DOS MESMOS, EM VISITA NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL 
AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 034/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 34 0 03/02/2026 90,00 90,00
Líquido por Extenso
*****(NOVENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 90.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
04/02/2026 23:21:58
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N o m e d e s t in a t á r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 90,00
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d é b ito : 05/02/2026
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 05/02/2026 13:26:10
C ó d ig o da o p e ra ç ã o : 8 07 92375
C h a v e d e s e g u ra n ç a : NQQQP8T8RJ609MSE
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
1055
N° Liquidação 
1
Processo
2026002539
Saldo Anterior
90,00
Data Empenho:
04/02/2026
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento: 
05/02/2026
23189 Valor
90,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
_
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
0 1 .0 3 1 .0 0 0 1 -4 0 1 5 -M A N U T E N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D A C Â M A R A 
L E G IS L A T IV A
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO, PARA REALIZAR 
VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ACOMPANHANDO O VEREADOR DIVINO CIGANO E VEREADOR DANIEL DA GARAGEM A 
PEDIDO DOS MESMOS, EM VISITA NO GABINETE POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL AGROBOM, CONFORME PORTARIA N° 034/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
90,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
90,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 34
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 80792375 Data: 05/02/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(NOVENTA REAIS)*****
i— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
067.377.181-40
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
05/02/2026 13:31:01