materia nº 36/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 036/2025
Concede restituição de combustível 
ao Vereador que se específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do 
parlamentar com abastecimento de combustível em decorrer da viagem de 
Domiciano Ribeiro para Ipameri em veículo particular, para participar da 
Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2026, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da F
Assistente Legislativf
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 036/2025
Concede restituição de combustível 
ao Vereador que se específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do 
parlamentar com abastecimento de combustível em decorrer da viagem de 
Domiciano Ribeiro para Ipameri em veículo particular, para participar da 
Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2026, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2026.
ALI
GERí IHCíd» que 0 tetemio (í o c m ik íí h í q ,
nesta data, foi fixado e publicado no placar 
<
Venize&M.Mende.
Assistente Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026002637 Data do processo:21/01/2026
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 150,00
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE 
DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 036/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 25/02/2026 15:08:28 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 1083
Data
05/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026002637
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.380,96 150,00 12.230,96
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3,3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
150,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRÊNCIA 
DA VIAGEM DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME PORTARIA N° 036/2026.__________________________________________________________________________
|------- Líquido por extenso -----------
“ ' “ (CENTO E CINQUENTA REAIS)* * * * *
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Página 1/1
05/02/2026 13:29:00
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
001/2026 Ipameri-GO, 03 de fevereiro de 2.026.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri 
em veículo particular, HYUNDAI / HB20 10 M EVOLUTI, PLACA REP 1G61, dia 21/01/2026, 
com saída às 07:00 hrs e retorno no mesmo dia as 16:00 hrs. Para participar da Sessão 
Extraordinária n ° 01/2026 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme 
cupom fiscal em anexo no valor de R$150,06(cento e cinquenta reais e seis centavos). 
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
A v. D r. G o m e s da Fr ot a, n° 12 - C e nt r o - T e l e / f a x : ( 064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ái!t& Fcbsío fia ra s Rí O da 
€ N P J : 31,4ʧJS9/©i&T-«0 ffiõ 10739tfò§0 
Rn» HMeteaxsilG Marques» SK Isfássi BaaíÃ, liístsittt Dos&isáaiits Rioíarcs ■ CEP; 75784-00® 
Ipameri - CO ra se : (64) 5623-4281
^a W F O i cÀTC-l) '
tt-tcomeau» AuzUiar á& !3eí& Fiscal EJtârôBzea pura 
CozESBxnMor Füo&l
Nâ© p&ftgütg a p rm itu ip iito áe ôréâiio de ICMS
DETALHAMENTO DA VIST® A ***CV: 731*"* 
CÓMGO ITEM OE&GR1Ç.I0 ITEM(S)
CEST NCM QTJD UN VL UNO’ VL TOTAL
a, ínicíal final
MffltiftOtiQMOOOl KIANOL IffD fc
«énoxoi n r / » } 5 1 3 ^ l t
37.7«M6
QTB. TOTAL BE ITENS
O €Q$RJM 
4,696 iãôpífcá 
37.794.45 1
SÜBTOTAL
$*GS}MA 0E ffÁÜAMÊWTO 
CARTÃO
130,88
188,86
Vaiar Paga 130,0*
“ &TO i-GTOí; K U 1 K IM C 0 lm 
#ID;2# DEBITO
*?A>lCil AU l"s 17703* K$!i50,Ct>
.'iúmeroí s®4 Síne; 2
IEikíssííoí ^í/0 1 /2 8 2 ã 0 7 ^ . V IA COMSI!OOÍO000
lisiSijiiiií: gsls CM/v:7 4* ÁCSêSW &iiju 
iatíp);//ffií'SuSefe3t.goBgav0br/nfEweli/siífísA5fEe/43aniftí?íFCe
CHAVE DE ACESSO
S:m01314*9!»S9OUO18O*íiOa2OOOOOO6941O2761ã577
BBSEINATAB»:CNPJ/OPFi MS.4Í1.591-96
líiiw s C O M P iaB O T iM Ê
FUNCí ON4RIQ:OW Sfe MARIA EH. ‘JBSA
BADOS ABICIONAIS;
IMPOSTO RETIDO NL STERM OS DO ANEXO 
v i a ik > r c t e
ICMS MONOFASKX* St’ '1BE COMBUSTÍVEIS 
COBRADO A>!TlM i .R ^ N T E CONFORME 
CONVÊNIO ICMS l f c . “ COM BASE ICMS
31m (LITROS) X 3,4 '«I <S 47,83 
VALOR APROX. IMPÔS’. ■ J (FED. RS 9,30. E8T. 
RS 21 J l ) . FONTE: IS6FT 
FUNCIONÁRIOS: 80080:; • MARIA EDUARDA 
AGRADECEMOS A FREFERENCIA. VOLTE 
SEMPRE
Gsisadtes vis fcltsr d® OII Cffl(Se
s u r ocolo: im m w a M n - n m jvm vmsm
Tzcíi B*ã’tò
ScifsrtsMfs de üS&ii&a ãs Teste do CecuímtiéV.sí 
' , w / i í^SJxtf.iiK i {(£•?) 3t523“43£l’I
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 1083 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa_____ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 150,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
150,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026002637 05/02/2026 05/02/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 1083 05/02/2026 2026002637 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
_
EMPENHO
150,00
LIQUIDAÇÃO
150,00
SALDO ANTERIOR 
150,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA 
PARTICIPAR DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 036/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 36 0 04/02/2026 150,00 150,00
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
05/02/2026 13:30:14
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520260205172327a77f8e210
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 05/02/2026 às 14:24:15
Valor: R$ 150,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 59672062753
Chave de segurança: 8Q3 YP6XRF 5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL [\|r Q p | \ jr B oletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentaria 
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho
1083
N° Liquidação
1
Processo
2026002637
Saldo Anterior
150,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23197 Valor
\ 05/02/2026 05/02/2026 150,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031,0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
—■ Histórico ------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRÊNCIA DA 
VIAGEM DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 036/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
150,00 0,00 150,00
Origem dos Recursos
| Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 ClC: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 36
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 59672062753 Data: 05/02/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*‘***(CENTO E CINQUENTA REAIS)*****
i— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
05/02/2026 14:27:34