materia nº 15/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 015/2026
Concede diária ao Vereador Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 06 de Janeiro de 2026, em veículo do Poder Legislativo, para 
Caldas Novas-GO, em reunião na empresa AAZ ASSESSORIA E
CONSULTORIA, a fim de tratar de assuntos públicos municipais e divulgações 
institucionais, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026001211
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0
Data do processo:06/01/2026
Valor documento:R$ 680,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, EM
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO 
NA EMPRESA AZZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE 
ASSUNTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS, 
CONFORME PORTARIA N° 015/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:37:40 Página: 1 / 1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
Í X •'
PHEFEIIURA MUNICIPAL DL IWUiÉfil
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂM ARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 247
Data
06/01/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026001211
.Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
372.120,00 680,00 371.440,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADO S DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-M ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAM ENTÁRIO
------- Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -------------—
Valor do empenho
680,00
---------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR PRESIDENTE ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE, 
EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO PARA PARTICIPAR DE 
REUNIÃO NA EMPRESA AZZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS,
CONFORME PORTARIA N° 015/2026.______________________________________________________________________________________________________________________
----- Líquido por extenso -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FAB IO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica D esenvolvedor: João G ilberto O liveira A ssis Página 1/1
U suário im pressão: RAPHAELARDS 18/01/2026 18:14:43
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IP AM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Of. 01/2026 Ipameri, dia 06 de janeiro de 2026
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que
proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária 
referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal 
de Ipameri, dc acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a 
resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro dc 2025, viagem realizada no dia 06 de janeiro de 2026, 
Caldas Novas - Go, com saída às 14:30h da manhã e retorno no mesmo dia às 17:20h, no veículo do 
poder legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S TA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e 
do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das 
normas administrativas aplicáveis.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na AAZ Assessoria de Comunicação Institucional, afim de tratar de assuntos
Públicos Municipais e divulgação institucionais.
Local de Destino: Caldas Novas - Go
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 06/01/2026
Hora: 14:30h
Chegada
Data: 06/01/2026
Hora: 17:20h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: *! Total das Despesas:
Assinatura do Requerentéfl
_______________d à
Observações:
Assinatura do Cjhtrdkríntem o: 3f/v
S f L ______________
Deferido ^
Indeferido ^
Assinatura do Jh k o : /<
A U ________
Deferido ®
----------7
r
Av. Dr. Gomes da Frota, n? 12 - Centro, Ipameri/GO Tele/fax: (064)
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5> camarajpameri.go.RQV.br
3491-2244
P O D E R L E G IS L A T IV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I
E S T A D O DE G O IÁ S
Indeferido
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Caldas Novas - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 06/01/2026 15:30
Atividades
AAZ Assessoria de Comunicação Institucional
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Ay. Dr. Gomes da Frota, n? 12 - Centro, Ipameri/GO Tele /fa x: (064)
www.camaraioameri.eo.gov-br - camara@camaraipameiL go.gov,br
3491-2244
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaramos, para os devidos fins, que Alisson José Rosa de Andrade, CPF: 038.677.641-58, esteve em visita à 
empresa AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, localizada na Avenida Orcalino Santos, 219?, Shopping CTC, Centro de 
Caldas Novas - GO, na data de 06 de janeiro de 2026, para tratar de assuntos públicos municipais e divulgações 
institucionais.
Caldas Novas, 06 de janeiro de 2026.
v/ ^ Ui/^kr f l í; 'püfj
Nathália Pires Justo 
AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ:27.203.299/0001-38
)
)
tãS&ías . •' - ___
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUN1CI
ESTADO DE GOIÁS NUMERO DE ORDEM
r- Ocorrências:
P D estino: -*---------------------------------------------------------- r - O rgão / D epartam ento / E n tid a d e :-----------------------------------------------— Q uantidade de Pessoas:---------
s n i ° n > o r \ £ ) f \ 2 z ~ „
- M o tivo da V ia g e jn :--------------- — -------------------------------------j￾k g * . d o . t > A f e o y U A / K C e V a j O 5 m ü Í / , l i D f i & n D A f r f h £ -
L llV c n x í a i k i á a a i . v d G r r ^ o \
f f i f e i J í 7 ^ ____________________________ t i r l r m l f Y u f i J a o g 7
' . V _________ a _ i ________________________ __________________ i v í
t r V
----------------------T
m
A í l
1
I
'
í Q y
A i
j
;-j - .. 1
:
!
■ i P ! :
m t
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
f f
51 IMMfc
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 247 | LIQUIDACAO: 1
C lassificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 
Fornecedor
Razão Social
ALISSON JOSE ROSA DE A N DRADE
Banco_______Agência__________ Conta Bancária_____________ Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026001211 06/01/2026 06/01/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 247 06/01/2026 2026001211 Orçam entário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CPF / CNPJ
038.677.641-58
D em onstrativo de Saldos
Saldo A nterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
6 8 0 ,0 0
L IQ U ID A Ç Ã O
6 8 0 ,0 0
S A L D O A N T E R IO R 
6 8 0 ,00
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O LIQ U ID O S A L D O A T U A L 
0 ,0 0
H istórico
IM PORTÂNCIA QUE SE LIQ UIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UM A) DIÁRIA AO SENHO R PRESIDENTE ALISSON JOSE 
ROSA DE ANDRADE, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA 
CALDAS NOVAS-GO PARA P A R T IC IP A R DE REUNIÃO NA EM PRESA AZZ ASSESSO RIA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS E DIVULG AÇÕ ES INSTITUCIONAIS, CONFORM E PORTARIA N° 015/2026.
Docum entos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 15 0 06/01/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E O ITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino
CALDAS NOVAS
Meio de Transporte da Diária Q uantidade de Diária 
1.00
Valor Unitário de Diária 
680.00
A ssinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do m ódulo orçam ento ou financeiro.
Página 1/1
18/01/2026 18:17:54
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
D esenvolvedor: E lvis Rodrigues
GERENCIADOR CÂI\Ã
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 09/01/2026
Data/hora da operação: 09/01/2026 13:01:12
Código da operação: 834291144
Chave de segurança: 5JE1THW8Z23VV6J7
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAM ARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IP A M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
247
NQ Liquidação
1
Processo
2026001211
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23043
06/01/2026 09/01/2026
Fonte de Recursos Financeiros 
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
680,00
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 1 4 -D IA R IA S
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAM ENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PRESIDENTE ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE, EM 
RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CALDAS NOVAS-GO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 
EMPRESA AZZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 
015/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
V alor Despesa
680,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido
6 80,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECO NO M ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________
Conta: 500 7 6 5 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Núm ero: Data:
Nota Fiscal; 15
0 9/0 1 /2 0 2 6
Líquido por Extenso
‘ (SEISCENTO S E OITENTA REAIS)*
r- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/01/2026 18:18:57