materia nº 17/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 017/2026
Concede diária ao Vereador Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 09 de Janeiro de 2026, em veículo Particular, para Catalão￾GO, em reunião com o Dr. Gustavo Ferreira Coelho Sociedade Individual de 
Advocacia, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao Poder Legislativo, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERf
PROTOCOLO: 2026001217 Data do processo:09/01/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 680,00
Interessado: 038.677,641-58 - a l is s o n jo s e r o s a d e a n d r a d e
Endereço: RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, EM
VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO COM O DR. 
GUSTAVO FERREIRA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, A FIM 
DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, 
CONFORME PORTARIA N° 017/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:35:56 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor ------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51,75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 249
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
09/01/2026 0 2026001217
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
370.760,00 680,00 370.080,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
680,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA O SENHOR ALISSON JOSE ROSA 
DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
REUNIÃO COM O OR. GUSTAVO FERREIRA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER 
LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 017/2026.
~ Líquido por extenso -----------------
'(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
i— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Página 1/1 
18/01/2026 18:36:26
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PO D ER LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Of. 03/2026 Ipameri, dia 09 de janeiro de 2026
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que 
proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária 
referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal 
de Ipameri, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a 
resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro de 2025, viagem realizada no dia 09 dc janeiro de 2026, 
Catalão - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 12:00h, no veículo próprio. 
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n® 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5>camaraipameri.go.gov.br
PO D ER LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e 
do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das 
normas administrativas aplicáveis.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa dc Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na FO Advogados Associados, e teve como pauta a denúncia que a empresa que
concorre ao certame efetuou junto ao TCM-GO
Local de Destino: Catalão - Go
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 09/01/2026
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 09/01/2026
Hora: 12:00h
Av. Dr . G o m e s da F r o t a , n® 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - ca ma ra (5> ca ma raipameri.go.gov. br
PO D E R LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
E STA D O DE G O IÁ S
Indeferido
Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: H ora:
Data: 09/01/2026 10:00
Atividades
FO Advogados Associados
Deslocamento
Saída
Data: 09/01/2026
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 09/01/2026
Hora: 12:00h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(ô)camaraipamen.go.gov.br
-erreira c Oliveira
(6 4 ) 98111-2707
DECLARAÇÃO
Declaro p ara os devidos fins, que nos dias 09 de janeiro, 
esteve em m eu escritório o Presidente da C âm ara M unicipal da 
cidade de Ipam eri - Goiás, Alisson Jo sé Rosa, portador do CPF n. 
038.677.641-58.
A referida reunião teve como p au ta, a d en ú n cia que a em presa 
concorrente do certam e efetuou ju n to ao TCM - GO, relativo ao 
pregão 0 5 /2 0 2 5 , chegando a conclusão que esta assesso ria 
ju ríd ica irá opor recurso ju n to ao Tribunal.
Por fim, ficou estabelecido e recom endado pela A ssessoria 
ju ríd ica que não fosse hom ologado o pregão 0 5 /2 0 2 5 .
C atalão, 09 de janeiro de 2026.
G ustavo i Coelho
OAB - .336
/
9
SEDE
Rua 504, n“ IO, Bairro Santa Cruz.
Catalão/GO, CEP: 7 5 706-440
E -M A IL
ferreiraeoliveiraadvogadosasso@ gm ail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 249 | LIQUIDACAO: 1
Classificagão da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
680,00
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026001217 09/01/2026 09/01/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 249 09/01/2026 2026001217 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA O SENHOR 
ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO 
PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REUNIÃO COM O DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 017/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 17 0 09/01/2026 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
18/01/2026 18:38:31
"GFRENCIADOR
CAl\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 09/01/2026
D ata/h o ra da operação: 09/01/2026 13:00:37
Código da operação: 834162448
Chave de segurança: 12U20Y5J9MREVA9F
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
mcKiiMttMtMmi ct immebi
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Credor
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho 
249
N° Liquidação
1
Processo
2026001217
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23045 Valor
09/01/2026 09/01/2026 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA O SENHOR ALISSON JOSÉ ROSA DE 
ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, EM VEICULO PARTICULAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
REUNIÃO COM O DR. GUSTAVO FERREIRA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER 
LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 017/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
____Origem dos Recursos -----------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 17
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: Data: 09/01/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
18/01/2026 18:39:41