materia nº 25/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 025/2026
Concede diária ao Vereador Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 20 de Janeiro de 2026, em veículo Particular, para Goiânia￾GO, em reunião na empresa Suprema Contabilidade Pública, a fim de tratar 
assuntos pertinentes ao Poder Legislativo, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da 6.
Assistente Legislatívf.
PREFEITURA MUNICIPAL B£ IPAMERI
PROTOCOLO: 2026001418
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0
Data do processo:20/01/2026
Valor documento:R$ 680,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM
VEÍCULO PARTICULAR, PARA GOIÂNIA-GO, EM REUNIÃO NA EMPRESA 
SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS 
PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 025/2026.
Página: 1 11
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:38:21 
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 427
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
20/01/2026 0 2026001418
cal de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
369.100,00 680,00 368.420,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90,14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAtRA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ----------- — Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, O 
SENHOR ALLISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER 
EGISLATIVO. CONFORME PORTARIA N° 025/2026._______________________________________________________________________________________________________
— Líquido por extenso ----------------------
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FAB IO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
20/01/2026 13:34:58
PO D ER LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
ESTA D O DE G O IÁ S
Of. 07/2026 Ipam eri, dia 20 de ja n eiro de 2026
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que 
proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária 
referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal 
de Ipameri, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a 
resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro de 2025, viagem realizada no dia 20 de janeiro de 2026, 
Goiânia - Go, com saída às 09:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 16:40h, no veículo do poder 
legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Av. Dr. G o me s da Fr o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraiDameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.Rov.br
PO D ER LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
ESTA D O DE G O IÁ S
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e 
do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das 
normas administrativas aplicáveis.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa dc Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na empresa Suprema Contabilidade a fim de tratar de assuntos pertinentes ao
Poder Legislativo.
[ Local de Destino: Goiânia - Go
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 20/01/2026
Hora: 09:00h
Chegada Data: 20/01/2026
Hora: 16:40h
Av. Dr. Go me s da Fr ot a, n? 12 - Ce nt r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - ca mara (S> camaraipameri.go.gov. br
PO D ER LE G IS LA TIV O
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI
ESTA D O DE G O IÁ S
Indeferido D
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Goiânia - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 20/01/2026 13:40 S u p re m a C o n ta b ilid a d e P ú b lica
Deslocamento
Saída Data: 20/01/2026
Hora: 09:00h
Chegada
Data: 20/01/2026
Hora: 16:40h
Av. Dr. Gomes da Frot a, ns 12 - Cent r o, I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camarainameri.eo.gov.br - camara(Scamaraipameri.go.gov.br
SUPREMA
CONTABILIDADE PÚBLICA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro para os devidos fins que a Sr. ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, compareceu, no dia 20 de
janeiro de 2026, na sede da empresa FGR CONTABILIDADE PÚBLICA, no 
município de Goiânia, Estado de Goiás, com o Diretor Presidente da empresa, o Sr. Fábio 
Gonçalves dos Reis onde na oportunidade trataram de assuntos pertinentes ao Poder 
Legislativo aqui pertinente.
Goiânia, data da assinatura digital.
FABIO GONÇALVES 
DOS R E iS :71901817172||g™ 2” ™
FÁBIO GONÇALVES DOS REIS
Contador CRC/GO n° 017.184/0-9
© 6 2 9 94 72 -3 73 8 B supromaconsultoriacontabil@gmail.com
9 AV. 136, Q. F-44, LT. 36-E N 797, COND. NEW YORK SQUARE. SALA 1703-A - MARISTA, GOiÂNIA - GO, 74180 080
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 427 | LIQUIDACAO: 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 427 20/01/2026 2026001418 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
6 80 ,00
L IQ U ID A Ç Ã O
6 80 ,00
S A L D O A N T E R IO R 
6 80,00
0,00
T O T A L R E T ID O L lQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE IPAMERI - GO, O SENHOR ALLISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 20 DE 
JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE 
PÚBLICA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 025/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 25 0 20/01/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 680.00
Assinaturas___________________________________________________ _________________________________ _______________________________________
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: EIvis Rodrigues Página 1/1
20/01/2026 13:37:32
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593154086-1
N om e d e s t in a tá r io : ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r : R$ 680,00
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : ALISSON
D a ta d e d éb ito : 20/01/2026
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 20/01/2026 14:11:06
Código da operação: 41367107
Chave de segurança: J0MKF27E0VE5QTLM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
ratftirUBA MUMCIPAl.DE IÍ7IMÍSI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- CAMARA MUNICIPAL
_____ Credor ______________
Razão Social / Fornecedor
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
CPF/CNPJ
038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Telefone
N°51 IPAMERI
Idenliricaçau Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho 
427
N° Liquidação 
1
Processo
2026001418
Saldo Anterior 
680,00
.--■“'\Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23083 Valor
20/01/2026 20/01/2026 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------ Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÃRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, O 
SENHOR ALLISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, EM VElCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER 
LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N“ 025/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
680,00
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 41367107 Data:
Nota Fiscal: 25
20/01/2026
Líquido por Extenso ____________
'“ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: ROSELI.REIS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
20/01/2026 14:16:28