materia nº 28/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 028/2026
Concede diária ao Vereador Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 23 de Janeiro de 2026, em veículo Particular, para Catalão￾GO, em reunião na empresa JM Assessoria Contábil, a fim de tratar de 
assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência ans 23 dias rio mês de Janeira de 2026.
VenizeS.M.Mená’,
Assistente Legistativc
PROTOCOLO: 2026001709 Data do processo:23/01/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 680,00
Interessado: 038.677,641-58 - alisson jose rosa de andrade
Endereço: RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: diaria
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: diaria
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, EM
VEÍCULO PARTICULAR, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA EMPRESA JM 
ASSESSORIA CONTÁBIL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 
PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 028/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:32:02 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA RlUMICfWL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor —---------------------------------------------------------------
Razão Sociai / i-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 676
Data
23/01/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026001709
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
367.820,00 680,00 367.140,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃQ DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Val0reS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ----------- —
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, O 
SENHOR ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO - GO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO. PARA REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME 
PORTARIA N° 028/2026.________________________________________________________________________________________________________________________________
— Líquido por extenso ----------------------
I '“ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r - Assinaturas
Página 1/1 
23/01/2026 16:32:50
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: FÁB****R
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Of. 08/2026 Ipameri, dia 23 de janeiro de 2026
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que
proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária 
referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal 
de Ipameri, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a 
resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro de 2025, viagem realizada no dia 23 de janeiro de 2026, 
Catalão - Go, com saída às 09:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 15:00h, no veículo próprio. 
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que 
se fizer necessário.
Cordialmente,
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n e 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraiDameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.RO.Rov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Requerimento de Vereador
R EQ U ERIM EN TO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e 
do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das 
normas administrativas aplicáveis.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
Evcnto/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 23/01/2026
Hora: 09:00h
Chegada
Data: 23/01/2026
Hora: 15:00h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: / / Total das Despesas:
Assinatura do ReotíéTtente:
/ z K
Observações:
/ -------- z r - T7--------------------
Assinaturgjjo-VonltrSle Interno:
Deferido
Indeferido
x T _ -__.--------------------------------------
Assinatura do Jurú Hco: /
_______
Deferido ®
r
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraiDameri.go.gov.br - camaraíScamaraipameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Indeferido
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Catalão - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 23/01/2026 10:30
Atividades
JM Assessoria Contábil
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 23/01/2026
Hora: 09:00h
Chegada
Data: 23/01/2026
Hora: 15:00h
Data do Pedido:
Assinatura: / C tl^
Documentos Apjje^eníados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de
Despesas:
Outros:
Av. Dr. Gomes da Frota, 12 - Centro, I p a m e r i / GO Tel e / f a x : (064) 34 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br — ca m ara (S> ca ma raipameri.go.gov. br
DECLARAÇÃO.
Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de 
Andrade, portador do CPF n° 038.677.641-58, compareceu nesse escritório 
no dia 23/01/2026, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do 
Poder Legislativo.
Catalão, 23 de janeiro de 2026.
DANIEL PEREIRA Assinado de forma 
SAMPAIO:84830 p ^ , ^ orDANIEL
166134 SAMPAIO:84830166134
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 676 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
680,00 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -OIARIAS -CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026001709 23/01/2026 23/01/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 676 23/01/2026 2026001709 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
6 80 ,00 6 80 ,00 6 80,00 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - 
GO, O SENHOR ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO - GO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 
2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS 
PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 028/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: FÁB****R
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
23/01/2026 16:37:57
GERENCIADOR C A I\A
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 680,00
Data de débito: 23/01/2026
D a ta/h o ra da operação: 23/01/2026 22:30:35
Código da operação: 654176473
Chave de segurança; H1C1L3R7TJA6GGA4
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho 
676
N° Liquidação
1
Processo
2026001709
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23124 Valor
23/01/2026 23/01/2026 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, O SENHOR ALISSON 
JOSÉ ROSA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO - GO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO,
PARA REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 
028/2026.
-----Valores / Desconto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Total Retido Valor Líquido
0,00 680,00
_ Origem dos Recursos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal:
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Númoro: 54176473 Data: 23/01/2026
Líquido por Extenso ______________________________________________________________________________
“ " ‘ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
r- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677.641-58 
FORNECEDOR
Valor Despesa 
680,00
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
26/01/2026 12:41:48