materia nº 54/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 054/2026
Concede diária ao servidor que 
especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia 
institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 
220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme Resolução 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007 e da Portaria n° 007/2026, de 01 de Fevereiro de 2026, em 
razão de viagem para cidade de Goiânia-Go, realizada no dia 24 de Fevereiro
de 2026, em reunião na Suprema Contabilidade Pública, para tratar d e
assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme declaração em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
CgRTFIFi
nesta dat
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004091 Data do processo:24/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado: 049.144.201-71 - t ia g o a l v e s r e is s a n t o s
Endereço: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: v il a d o m in g u e s ,
CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 24
DE FEVEREIRO DE 2026, EM REUNIÃO NA SUPREMA CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER 
LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 054/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 13:33:19 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / i-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do cmponho
Ordinário 20260223 1864
Data
24/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004091
J_ocal de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
362.830,00 220,00 362.610,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------- V a l o r e s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
220,00
---------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR TIAGO 
ALVES REIS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A 
EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TEOR MUNICIPAL E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME A PORTARIA N° 
054/2026________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
— Líquido por extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
25/02/2026 13:09:51
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 005/2026 Ipameri/Goiás, 24 de Fevereiro de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução 003/2007 do dia 12 de fevereiro 
de 2007 e da Portaria 007/2025 de 01 de Fevereiro de 2026 conforme viagem realizada no 
dia 24 de Fevereiro de 2026, em veículo do Poder Legislativo para a cidade de Goiânia￾Go, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal, Alisson Rosa, para uma reunião no 
escritório de contabilidade, CONTABILIDADE SUPREMA, para discutir assuntos 
relacionados aos balancetes da Câmara Municipal de Ipameri.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Assessor de Comunicação
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Tiago Alves Reis 
Cargo/Função: Assessor de Comunicação
Local de Destino: Goiânia/Goiás
Evento/Curso: CONTABILIDADE SUPREMA
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 24/02/2026
Hora: 6h20m
Chegada Data: 24/02/2026
Hora: 16h37m
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 220,00
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 24/02/2026 Total das Despesas:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Tiago Alves Reis
Cargo/Função:
Assessor de 
Comunicação
Local do destino:
Goiânia/Goiás
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 24/02/2026
Deslocamento
Saída Data: 24/02/2026
Hora: 6h20m
Chegada Data: 24/02/2026
Hora: 16h37m
Data do Pedido:24/02/2026
Atividades
Acompanhando o Presidente da Câmara 
Municipal de Ipameri, Alisson Rosa, para 
uma reunião no escritório de contabilidade, 
CONTABILIDADE SUPREMA, para discutir 
assuntos relacionados aos balancetes da 
Câmara Municipal de Ipameri.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de
Despesas:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Outros:
SUPREMA
C O N T A B IL ID A D E P Ú B L IC A
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro para os devidos fins que o Sr. TIAGO ALVES REIS SANTOS,
Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Ipameri, compareceu, 
no dia 24 de fevereiro de 2026, na sede da empresa FGR CONTABILIDADE
PUBLICA, no município de Goiânia, Estado de Goiás, com o Diretor Presidente da 
empresa, o Sr. Fábio Gonçalves dos Reis onde na oportunidade trataram de assuntos 
pertinentes ao Poder Legislativo aqui pertinente.
Goiânia, data da assinatura digital.
FABIO GONÇALVES 
DOS
REIS:71901817172
FÁBIO GONÇALVES DOS REIS
Contador CRC/GO n° 017.184/0-9
0 6 2 9 94 72 -3 73 8 Ei supremaconsultorlacontabiI@gmail.com
9 AV. 136,0 . F-44, LT. 36-E N 797, COND. NEW YORK SQUARE, SALA 1703-A - MARISTA, GOIÂNIA - GO, 74180-080 • -V
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004091 24/02/2026 24/02/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 1864 24/02/2026 2026004091 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 1864 | LIQUIDACAO: '
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LfQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR TIAGO ALVES REIS 
SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO 
COM A EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TEOR MUNICIPAL E DIVULGAÇÕES 
INSTITUCIONAIS CONFORME A PORTARIA N° 054/2026
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
54 1 24/02/2026 220,00 220,00
Líquido por Extenso
««..(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
Diárias
Destino
GOIANIA
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 220.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
25/02/2026 13:47:14
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNÍCIPAL DE IPAMERi
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
- Data da Chegada: 
/ õ £
 Hora da Chegada:
16 5 ?
p- Km Ftnal - (hodômetro):
/ d ? 9 ^ _____________
GERENCIADOR
CA f * A
TEV Enviada
Via In te rn e t Banking CAIXA
Conta origem : 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 1288 / 000779840396-6
N o m e d estin atário : TIAGO ALVES REIS SANTOS
Q u an tid ad e de vezes:
V alo r: R$ 220,00
D ata de débito: 25/02 /2 0 2 6
D a ta /h o ra da operação: 2 5 /02 /2 0 2 6 07:47 :0 3
Código da operação: 559246612
Chave de segurança: T7CKR8C47UNYC97Y
O p eração re a liz a d a com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
1864
N° Liquidação
1
Processo
2026004091
Saldo Anterior 
220,00
Data Empenho:
24/02/2026
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
25/02/2026
Valor
220,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de
0 0 -D IAR IAS -C IV IL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR TIAGO ALVES REIS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TEOR MUNICIPAL E DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME A PORTARIA N° 054/2026
------ Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 559246612
Nota Fiscal: 4092
Data: 25/02/2026
Líquido por Extenso ________
r**(DUZENTOS E VINTE REAIS)*1
r- Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTGS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
25/02/2026 13:12:17