materia nº 56/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 056/2026
Concede restituição de alimentação 
à Vereadora que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com 
alimentação, para participar da Sessão Ordinária de n° 04 da Câmara 
Municipal de Ipameri, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2026, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026.
C E R Í I F J ^ O q u o ® t í l í f W o d o c u m e n ta .
(Denize !$t. 9flendc
Assistente Legislativf
PROTOCOLO: 2026004168 Data do processo:25/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 50,00 
Interessado: 9 io .5 0 2 .o o i-8 7 - n e i l i a n e d e s o u z a e s i l v a s a n t o s
Endereço: R A F A E L A E. T E IX E IR A , COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IP A M E R I - GO
Assunto: i n d e n i z a ç õ e s e r e s t i t u i ç õ e s
SubAssunto: i n d e n i z a ç õ e s e r e s t i t u i ç õ e s
, —
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PREFEITURA MUNICIF
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A L B E I P A M E R I
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: O R E S S A R C IM E N T O J U S T IF IC A -S E P E L O S G A S T O S D A P A R L A M E N T A R C O M 
A L IM E N T A Ç Ã O , P A R A P A R T IC IP A R D A S E S S Ã O O R D IN Á R IA D E N° 04 D A 
C Â M A R A M U N IC IP A L D E IP A M E R I, R E A L IZ A D A N O D IA 2 5 D E F E V E R E IR O D E 
2 0 2 6 , C O N F O R M E P O R T A R IA N° 0 5 6 /2 0 2 6 . ......... *
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 15:48:06 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂM ARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço
910.502.001-87 104 1239 17982
Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2010
Data
25/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004168
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
7.188,51 50,00 7.138,51
---------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
r— — Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do em penho
50,00
---------- H is t ó r ic o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAC OM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 04 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N" 056/2026.
------ Liquido por extenso —
'•‘ “ (CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas ---------------
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 25/02/2026 20:06:42
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
w w w .cam araipam eri.go.aov.br - cam ara@ cam araipam eri.go.gov.br
REQ. 004/2026 Ipameri, 25 de fevereiro de 2026.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 25 
de fevereiro de 2026, no Restaurante Briza, para participar da Sessão Ordinária de n°4 da 
Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 25/02/2026 no valor de R$ 50,00
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Neiliane Souza
Vereadora
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A v . D r. G o m e s da F r o t a , n° 12 - C e n t r o - T e ! e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
NOME:: . . . COO: 0277S5 
Origeri Sistenas
B íf I Z f t ÍTfíJJRFÍrVSt ? w m £ L fíH C H O H C T E
C U P J: 1 0 . 4 1 3 . 1 5 4 / 0 0 0 1 - 6 9 L B E F DD S P I R E S HE 
RUrt BRONCO ÜE A6UIAR IÍRCHAD0. 58 CEMIfiu ÍPAtlERI-GO 75780-000 
F o n e :(64)3491-2234 I . E . : 1 0 .449 .420 -4 
DnciwentD A u x ilia r ikt M u Fiscal de funsuíiidor Eletrônica
9 Código Descrição Qttle ün Ualor uni t . Ualor total
001 9 REFEICA0 0,667 KG X 74.99 50,02
Qtde. to ta l de itens 001
Ualor to ta l RS 50.02
Desconto -0,02
U a l o r a P a g a r R S 5 0 . 0 0
FORRA DE PAGAMENTO URÜIR PAPO RS
Dinheiro 50,00
Consulte pela Chave de Acesso es 
http://UHu.sefaz.go.90v.br/nfce/con511lta
5226 0210 4131 5400 0169 6600 1000 024? 1312 6960 8326 
CONSÜMÍDOIt - CPF 910.502.001-87 . . .
HFC-e no 000024713 Série 00) 25/02/2028 11:39:01 
Protocolo de Autorização: 152260046715243 
Data de Autorização 25/02/2026 11:38:59
Trib aprox RS:?,10 Federal 
Fonte:IBPT IS3ASR4)
Op . : (1D1I Oend.: GERHL CPF/CIIPJ:910.502.001-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2010 | LIQUIDACAO: 1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004168 25/02/2026 25/02/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2010 25/02/2026 2026004168 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
50,00 50,00 50,00 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAC OM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAM ENTAR NEILIANE DE SOUZA E 
SILVA SANTOS COM ALIM ENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 04 DA CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA 
NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORM E PORTARIA N° 056/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 56 0 25/02/2026 50,00 50,00
Liquido por Extenso
*****(CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas
ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE FÁBIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677,641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 25/02/2026 20:07:48
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via G e re n cia d o r F in anceiro C A IXA
E m iten te: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C onta orig em : 12 39 | 3 7 0 3 | 0 0 0 5 7 5 2 7 5 5 2 3 -5
C onta d estin o : 12 39 | 3 7 0 1 | 0 0 0 5 9 3 1 5 6 3 9 7 -7
N o m e d e stin a tá rio : N E ILIA N E DE SO U ZA E SILVA SAIMTOS
V a lo r: R$ 5 0 ,0 0
Id e n tifica çã o da o p e ra çã o : N E ILIA N E
Data de débito: 0 2 /0 3 /2 0 2 6
D a ta /h o ra da o p e ra çã o : 0 2 /0 3 /2 0 2 6 1 6 :2 3 :4 6
Código da operação: 02193804
Chave de segurança: XK37ES3U8W CC2XNC
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ...“ — ' ... ‘ " “ —
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
d e s p e s a c o n fo rm e d e s c riç ã o a b a ixo .
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAM ARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N ° 518 IP A M E R I 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2010
N° Liquidação
1
Processo
2026004168
Saldo Anterior
50,00
Data Empenho:
25/02/2026
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento: 
02/03/2026
Valor
50,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 04 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 056/2026.
Valores / Desconto ---------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
50,00 0,00 50,00
— Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 56
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 219804 Data: 02/03/2026
__ Líquido por Extenso _______________________________________________________________________________________________
— (CINQUENTA REAIS)*****
r - Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
910.502.001-87 PRESIDENTE CONTADOR
FORNECEDOR 038.677.641-58 719.018.171-72
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
02/03/2026 17:48:37