materia nº 58/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 058/2026
Concede restituição de 
hospedagem à Vereadora que 
específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com hospedagem, no valor de R$ 
150,00 (Cento e Cinquenta reais) nos termos do art. 79, § 4o, do
Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos 
gastos da parlamentar com hospedagem no Hotel Dom Casmurro Ltda, para 
participar da Sessões Ordinária de n° 04 e 05 da Câmara Municipal de 
Ipameri, realizada nos dias 25 de Fevereiro de 2026 e 26 de fevereiro de
2026, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PROTOCOLO: 2026004262
PBEFEIIURR MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:26/02/2026
0 Valor documento:R$ 150,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM 
HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE N° 04 E 05 
DA CÂMARA MUNICÍPAL DE IPAMERI, REALIZADAS NOS DIAS 25/02/2026 E 
26/02/2026, CONFORME PORTARIA DE N° 058/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 13:19:07 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 006/2026 Ipameri, 26 de fevereiro de 2026.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com a seguinte nota fiscal e comprovante em anexo referente à hospedagem no hotel 
Dom Casmurro Eireli, do dia 25 a 26 de fevereiro de 2026, para participar da Sessões 
Ordinárias n° 04 e 05 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 25/02/2026 e 26/02/2026 no valor de R$ 150,00.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Neiliane Souza
Vereadora
Câmara Municipal de Ipameri
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A v. Dr. Go mes da Frota, n° 12 - Cent r o - T e l e/ fa x : (064) 3 4 9 1 - 2 24 4
Ntof# Fiscal d e 
kervíçe e!é Irônica
DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
Chave de Acesso da NFS-e
52101092232214747000139000000000008326020488544150
MUNICÍPIO DE IPAMERI
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 
(64)99234-5060
arrecadacao@lpameri .go.Qov.br___________
Número da NFS-e
83
Número da DPS
31
Competência da NFS-e
25/02/2026
Série da DPS
70000
Data e Hora da emissão da NFS-e
25/02/2026 18:03:41
Data e Hora da emissão da DPS
25/02/2026 18:03:41
C N P J/C P F/N IF
32.214.747/0001-39
EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
HOTEL DOM CASMURRO LTDA
Endereço
GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, S/N, ESQ. RUA VER. LUIZ DE 
OLIVEIRA - EDIF. BLASI, CENTRO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Inscrição Municipal
3334222
E-mail
Município
Ipameri - GO
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada 
pela leitura deste código QR ou pela consulta da 
chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Telefone
(64) 9909-6328
CEP
75780-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional
TOMADOR DO SERVIÇO C N P J/C P F /N IF
910.502.001-87
Nome / Nome Empresarial
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço
Inscrição Municipal
E-mail
T elefone
Município
CEP
_____________________________________ INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e____________________
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional Código de Tributação Municipal Local da Prestação País da Prestação
09.01.01 - Hospedagem em hotéis, - Ipameri - GO
hotelaria marítima e congêneres (o ...
Descrição do Serviço
REFERENTE Á UMA DIARIA EM IPAMERI GO IAS 
CHECK-IN: 25/02/2026 
CHECK-OUT: 26/02/2026
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN País Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN Regime Especial de Tributação
Operação Tributável Ipameri - GO Nenhum
Tipo de Imunidade Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Número Processo Suspensão Benefício Municipal
- Não - -
Valor do Serviço Desconto Incondicionado Total Deduções/Reduções Cálculo do BM
R$ 150,00 - - -
BC ISSQN Alíquota Aplicada Retenção do ISSQN ISSQN Apurado
- Não Retido -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF Contribuição Previdenciária - Retida Contribuições Sociais - Retidas Descrição Contrib. Sociais - Retidas
1 - Débito Apuração Própria COFINS - Débito Apuração Própria
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R$ 150,00
Desconto Condicionado Desconto Incondicionado ISSQN Retido
Total das Retenções Federais PIS/COFINS - Débito Apur. Própria Valor Líquido da NFS-e 
R$ 150,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais Estaduais Municipais
I n f o r m a ç õ e s c o m p l e m e n t a r e s
NBS: 103031100
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
;fi-C II‘At. I)(. I M M t f il
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço
910.502.001-87 104 1239 17982
Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2039
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
26/02/2026 0 2026004262
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
7.138,51 150,00 6.988,51
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ------------—
Valor do empenho
150,00
Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE 
DE SOUZA E SILVA SANTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 05 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 
DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PORTARIA N° 058/2026.______________________________________________________________________________________________________
I------- Líquido por extenso
^ ***(CENTO E CINQUENTA REAIS)*****
L _____________________________
»— Assinaturas ----------------------------
Página 1/1 
27/02/2026 14:06:46
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2039 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
Saldo Anterior
150,00
031 - Ação Legislativa
Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 150,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004262 26/02/2026 27/02/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2039 26/02/2026 2026004262 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
■— EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
150,00 150,00 150,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA 
PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 05 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 058/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 58 0 26/02/2026 150,00 150,00
Liquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 27/02/2026 14:15:06
GERENCIADOR CAI\Â
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 | 3701 | 000593156397-7
N o m e d e s t in a t á r io : IMEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
V a lo r : R$ 150,00
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : NEILIANE
D a ta d e d é b ito : 02/03/2026
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 02/03/2026 16:24:06
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 0 22 59 24 4
C h av e d e s e g u ra n ç a : 689GF5M G5VET1HE4
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- c a m a r a m u n ic ip a l N r. 0 P Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor 0 pp / Qpjpj
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N ° 518 IP A M E R I 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç/ Extra
Ficha
20260231
N° Empenho
2039
N° Liquidação 
1
Processo
2026004262
Saldo Anterior 
150,00
x—v Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23319 Valor
26/02/2026 02/03/2026 150,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 05 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 058/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
150,00 0,00 150,00
— Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 58
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 2259244 Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(CEn t o E CINQUENTA REAIS)*****
r- Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
910.502.001-87 PRESIDENTE
FORNECEDOR 038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
02/03/2026 17:41:04